公司业务员报销制度

报销流程：

1.业务员填写报销单据，需填写日期，费用类别，金额，并提供发票。

2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。

3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。

报销规定：

1.招待费

（1）特殊情况需要请大客户吃饭，必须签订合同后，确认货款到位，经总经理同意后，方可报销，否则一律业务员自己承担，而且必须在两天内进行报销。

（2）报销单需注明客户姓名，电话，合同金额，理由等。

2.交通费

（1）业务员需乘坐公交或者地铁，或者公司的电动车出行，按业务成交量补贴交通费。

（2）遇到特殊情况，乘坐出租车或者滴滴快车，在报销单上必须客户姓名，电话，出发地，目的地，并说明理由，提