洗衣公司工作总结及2022年工作计划

2021年，疫情仍在全球蔓延，中国境内以及澳门地区仍不时发生局部疫情，另全国经济深受影响，2021年8-9月澳门连续出现本土病例，使得澳门经济复苏更是雪上加霜。旅游市场恢复不容乐观，洗衣公司洗涤业务经营面临较大困难和压力，加之内部条件有限等因素，洗衣公司整体经营情况遭受较大冲击，未能完成2021年度经营预算任务。但洗衣公司持续贯彻“增收、节支、强化管理”的经营策略，以抢抓收入为首要任务，积极应对市场变化。现就各项工作进行总结分析如下：

第一部分 2021年工作总结

一、总体运营情况：

收入（财务数据）：2021年，洗衣公司累计营收入为3,928.96万元，完成年预算的 70.29%，同比增加537.89万元，增幅15.86%；累计利润总额为-686.14万元，同比减亏448.87万元，减幅39.55 %。

重点业务指标：洗衣公司日洗涤产量为40吨,目前承接洗涤酒店布草房数约为4000间，占澳门酒店布草市场份额12%。2021年累计洗縧件数为1326.17万件，同比2020年1145.64万件，增加180.53万件，增幅15.76%,其中酒店布草占比86%、衣物占比12%、箱包护理及其他占比2%.累计总收入港币3,928.96万元,其中酒店布草洗涤收入占比59%、衣物洗涤收入占比35%、及箱包护理及其他洗涤收入占比6%.

项目

2021年

2020年

同比

增减率

营业收入

3,928.96

3,391.07

537.89

15.86%

利润总额(税前)

-686.14

-1,135.01

448.87

-39.55%

成本费用

4,611.53

4,549.24

62.29

1.37%

其中:人事费用

2,357.93

2,424.44

-66.51

-2.74%

能源费用

776.46

623.43

153.03

24.55%

洗衣件数(万件)

1326.17

1145.64

180.53

15.76%

平均人数（人）

170

169

1.00

0.59%

每万件洗量人事费用(万元)

1.78

2.45

-0.67

-27.35%

人事费用（万元/人）

13.79

14.74

-0.95

-6.45%

人事费用占收入比率%

60.01

71.49

-11.48

-16.06%

成本费用占收入比率%

117.37

134.15

-16.78

-12.51%

成本费用利润率%

-14.88

-24.95

10.07

-40.36%

二、重点工作回顾

（一）积极应对市场变化，多措并举抢抓收入

面对外部市场环境恶化、经营压力增大，洗衣公司积极统筹组织各部门采取多项不同的创收举措，主动应对市场变化，务求以一切可行的方法提升收入。一是及时调整思路，针对旅游酒店行业低迷所造成的布草量大量减少的影响，进行市场形势研判及部署，统一思想，以抢抓收入、稳定公司经营为目标，灵活调整经营策略。二是争取一切客源，加大终端客户拓展渠道，增加衣物洗涤量，以紧贴市场的价格策略抢占门市散客。三是拓展业务渠道，增加鞋履清洁和高档皮具护理服务，先后开拓澳门保安部队、高等学校制服清洁等服务项目，增加刺激经营创收。

（二）积极做好渠道维护工作，加强客户合作关系

洗衣公司加强与业界互动，持续拓展新渠道，全年新开发客户6家，助推业务量平稳增长。先后承接澳门海景（澳门第一间隔离酒店）、中国大酒店、澳门酒店、金宝莱酒店等4家隔离酒店的布草制服洗涤服务。2021年还拓展了2间大酒店客户，共计1200间客房，一是普京人酒店布草业务，拥有800多间客房；二是英伦游艇会酒店布草业务，拥有400间客房。洗衣领导带队拜访澳门街访总会、妇女联合总会、工联等社团组织以及各澳门高校、澳区政府部门，保持友好合作交流。

（三）科学推进产能改造升级，不断提升产能品质

科学制定工程方案降低成本，力求提升生产产能，提升洗涤市场竞争力。将降本增效落实在行动上，对过去需要邀请外单位有偿施工的零星工程，洗衣公司都是自己动手施工。比如厂房地面工程，外判单位报价工程总费用226万元，公司组织员工利用生产间隙自己动手，节省费用210万。比如回水热水箱更换工程，受疫情影响，维修单位工程人员无法按时到场维修，我司工程部同事不等不靠，自己动手，及时对回水热水箱进行更换，确保安全生产，并节省维修费用约3万元。

（四）严控节能降耗，提升管理监控水平

紧紧围绕节能降耗目标，坚持落实各项节能措施，切实加强企业节能管理，促使节能降耗工作取得较好成效。提高企业节能管理水平，首先需重视并加强能源计量、能源统计监测等能源基础工作，强化能源管理，把节能工作纳入公司发展长期目标。洗衣公司一是研究控制洗涤剂科学合理用量标准，降低洗涤剂用量，从而减少洗涤采购费用。二是梳理作业流程，严控开炉时间，上班后组织各岗位员工统一拣布草，充分做好开炉前准备工作，提升开炉后工作效率，从而缩短开炉时间，此项工作每天可节省燃油2桶油，每月节省燃油费约7.8万元。

三、存在的问题

（一）设备老旧，生产效率降低

当前公司的厂房主要于2005年开始投入使用，生产设备大部分于2006年之前购置，2021年末设备类生产设备的加权平均成新率仅为27.6 %，生产设备整体使用年限较长、成新率较低，存在生产车间线路老化、机器设备陈旧等问题，且部分设备的折旧已经计提完毕，未来将进入生产设备陆续更新换代的时间周期，若不及时更换设备将会导致生产效率降低、服务质量无法满足客户要求等问题。

（二）生产管理信息化、智能化程度有待提高

当前生产管理的信息化和智能化水平较低，尚不能满足公司持续提高生产管理效率的需求。公司现状，业务开单人员对于非月结客户,采用手工开出单据,但相关数据未及时输入傲蓝系统,也未能及时上载到财务系统,使得部分业务数据游离账面之外,致使财务部门无法监督及催收货款,存在经营管控风险,业务数据的准确性、完整性、及时性堪忧。并且日常业务数据常态化出错,业务部门每日疲于奔命进行核对调整数据,财务收到货款时核对金额不符时,财务部门需再次与业务复查以前月份数据,增加双方部门的核对数据工作量,无法做到日清日结。为进一步提高生产管理效率，提高车间智能化管理能力，实现生产管理的可视化、数据化、生产过程交互式管理，实现信息技术与制造装备融合的集成创新，公司急需对现有车间生产设备、业务流程管理等进行信息化、智能化升级改造。

（三）疫情影响市场、行业恶性竞争激烈

新冠疫情进入第三个年头，新冠肺炎旷日持久，全球经济出现严重衰退，澳门作为外向型经济体，受疫情冲击影响巨大，旅游业的打击更加严重，直接导致酒店布草业务量严重不足。大体量酒店因受疫情影响正常经营，为开源节流也进一步拓展下游洗涤业务。行业之间为抢占市场，洗衣商会的某些会员单位违反协议，打价格战，并且恶性竞争，公司经营将遇到更大的挑战。

第二部分 2022年工作安排

一、形势分析

尽管疫情仍然反复，但受益于整体需求回升，澳门2021年经济与2020年相比有所改善。澳门特区政府统计暨普查局公布的数据显示，2021年，澳门本地生产总值（GDP）为2394亿元（澳门元，下同），人均生产总值为35.04万元，全年经济实质增长18%。内部需求按年上升3%。

大环境分析：澳门作为开放的微型经济体，对外部经济环境具有高度依赖性。过去，澳门“以博彩旅游业为龙头，以服务业为主体，其他行业协调发展的产业结构”为经济发展策略，博彩及博彩中介业的蓬勃带动了其他行业发展，如酒店业、批发及零售业等旅游相关链条行业。近两年多来，受