第一篇：2010年家具公司人事工作总结

2010年人事工作总结

过往的一年，在总经办的指导下，人事招聘工作有了很大的进展，在常规招聘的基础上，我们拓宽了渠道，加强了与外界相关部门的联系与合作，重点在学校及相关地区的就业服务部门开展了交流与合作。

一、丰富招聘途径，通过各种方式引进有用人才：

1.以老带新：

在8月中旬至9月底，通过物质激励形式，鼓励公司员工带新人入厂。政策的施行，给员工以很大的鼓励，期间共有30多名新员工入厂，并很快适应公司的工作节奏，工作表现良好，且稳定性非常高，离职率低。称得上招聘的主干道。

2.网络招人：

本年度通过网络的信息发布主要集中在：58同城、赶集网、51JOB三大平台，效果显著，作为长期人员补给的主要渠道。通过网上招聘，成本低且信息传播迅速，在招聘的同时也做了广告的宣传。

3.校企合作：

为了配合公司快速发展的脚步，储备更多的优秀人才，本年度加大了应届毕业生的招聘工作。在10月-12月间，全国各大院校即将开展毕业生招聘会时，向全国近70多所各大中专院校发去公司的用人需求信息，让学校了解我们，让学生知道我们。公司提供实习岗位平台，吸纳有用人才到公司发展，提高在校园的知明度，做好人员的对口招录，建立校企合作的长期机制，为公司输入新生力量。我们重点选取了三所学校参加了毕业生的招聘会活动。有：石家庄科技信息职业学院、内蒙古民族大学、内蒙古人才交流中心与内蒙古商贸学院联合招 1

聘会。现场共收取简历240份，通过筛选录用近80名应届毕业生，已通过电话、短信、邮件等方式通知其本人。这批毕业生经过明年3--5个月的实习和试用后，根据个人的专业和能力分配到公司的各个岗位上。目前有部分学生在公司实习，表现良好。在明年2月份会有大量的学生到公司实习，如通过公司实习期，会有一批合格的毕业生能尽快到达各岗位。现正在制定实习期的内容安排等事宜。

本年度实际入职人员310人次，重点是车间人员及办公文员。从各种招聘渠道收到简历（或电话）2800份（网络招聘收到2100份、报纸广告收到500份、招聘会收到200份），经过筛选初试人数1200人，经面试620人，最终录用人员310人。

二、加强人文关怀，让员工与公司互动：

1.本年度共开展了一项调研：《食堂满意度调查》，通过调查发现，效果很好，公司根据员工意愿，采取有效措施进行了重点的改进，员工很高兴，我们在明年加大与员工的互动交流，采用调查问卷、单独谈话、培训、生活关心、激励等方式了解员工。通过调研形式了解员工的心理，让员工与我们心系在一起。通过沟通稳定人员，使其在这里有归属感。

2.坚持人性化管理，从细节方面给予新员工以最大程度的关怀，使其增强对公司的认同感和归属感。在工作过程中，请各部门经理加强对员工的关注，多对其指导和沟通。

三、存在问题及建议：

1.完善各部门工作职责及岗位说明书。

“岗位”是人事部开展工作的基本单位，只有岗位明确、分工明

确才能保证招聘的针对性。从明年3月份开始明确以往的岗位说明书，落实各个岗位的工作职责，使岗位说明书随时保持与现有岗位人员工作职责相匹配。同时根据公司组织结构，对相应的岗位进行价值评价和工作分析，形成新岗位的工作说明书，并随着具体的工作中进行修正和完善，保证岗位工作量的饱和。

2.稳定人员，控制员工的离职人数。

今年，公司的入职人员很多，但离职人员也很多。新进员工主要离职是在一个月到三个月之内，主要原因为薪酬结构不太合理，使得人员流速加快。除了进行相应的薪酬设计外，人员流速大就要做好人才梯队建设，使得可替代性成为每个岗位的管理基础。从每一个职位上进行可替代性的人员培养，最终使各个层级的人员都有充分后备。同时，完善员工职业规划及晋升制度。要稳定员工队伍，要让员工看到希望，就必须建立科学的职业规划和晋升体系。

3.建议正常工作时间内工作量安排紧凑一些，尽量保证员工不加班，为员工提供一些充足的自由时间。作息时间的科学也是一项福利制度。

4.丰富员工业余文化生活。在生产付货不忙的月份可开展几次北京周边旅游活动，公司提供出行的车辆、照相等条件，员工可自费或部分公费参加活动，增强员工的团队意识及对公司的认同感。

行政部

2011年1月8日

第二篇：家具公司采购员试用期工作总结

家具公司采购员试用期工作总结

不知觉已经来公司差不多一个月了，下面我将一个月来的工作、学习情况汇报如下。

首先很荣幸能加入到大集家私这个大家庭，作为一个初来公司的新人，虽然有两三年的采购经验，但因为没有沿海地区工作经历，也没有本行业的工作经验，所以也很担心不知如何做好本职工作，但是公司融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，以及看到同事们积极的忙碌状态与敬业精神，给我了我很大的震憾，也促使我必须快速进入工作状态。在工作的一个月当中，我学到了很多，也感悟到了很多；看到公司正值快速发展时期，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长，为公司的长远发展做出自己的贡献。

初到采购部在张主管的安排下，首先对公司的企业文化进行了一个了解，知道我们公司主要的客户群体为房地产公司、个私商户及品牌专卖店，公司的主要方向为客户群体的定制家具，虽然方向相对不广，但是市场前景还是非常理想的，这也印证了一话句，更专业就是精品！其次就熟悉了一下我们采购部主要的工作内容及工作流程，了解到我们主要的申购物料均是仓库这边提供申请清单，经审核后再到采购部执行采购流程。同时也了解到虽然我们公司的物料类型虽然有19种之多，但是我们常规采购的并不是很多，主要有板材类、不锈钢类、玻璃类、灯具类、油漆涂料类及五金劳保类等6大类，由于我们的产品基本上都是单一生产，所以所需要的物料也相对更少，这就要求我们在采购的时候一定要注意质量，否则就会造成断货或影响出货等情况。对于项目部接到单，我们要积极配合寻找物料供应商，并提供一个合理的报价。第三，熟悉了下各主要物料大类的具体物料，如板材类里的西南桦、水曲柳等的识别与特点；不锈钢挂杆的不能有焊点、裂痕、刮伤、颜色不一等质量要求；玻璃尺寸要相对准确，同样也不能有刮伤等现象等内容；第四，在同事蔡永明的帮助指导下，知道了采购订单制作的流程，平时报报价的处理和报表等资料的整理，以及知晓了各物料供应商的主要联系人。第五，通过多次去工厂及参加工艺讲解会，基本上了解了我司产品的主要生产工艺流程，以及主要用到材料。特别是9月12日与部门主管张师傅一起去东莞采购了一批实木，通过此次现场采购，知道了东莞木材市场的地理位置，在选购实木时的一定也要多挑多选，因为一捆木材里面夹着许多有节眼有裂纹等现象的不良品，同时也知道了如何测量木材的方数。第六，在本月实习期间，还收集了一些玻璃加工商的名片，一定程度的了解了玻璃行业的相关知识；经过多次沟通了解和比较，也备选了一家相对有意向的玻璃协作商。与此同时，还积极地通过网络寻找和采购了一些特殊物料。

在本部门的工作中，我虽然勤奋工作，认真学习知方面相关的知识，积极配合同事们的工作，但在工作中我也有许多不足之处，部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。在此，我要特地感谢部门主管张师傅和同事蔡小明对我的入职指引和帮助。

综合来看，我认为自己还有以下的缺点和不足，一定在今后的工作中加以改进。

一、工作状态还得积极的转变过来，还有一点不太适应这种上班节奏；

二、看问题不够透彻，容易把问题理想化，如有时候下单，总以为人家能看懂注意事项，不用打电话再详述，他们都会如期以我司规定日期交货等；

三、有时办事不够干练，言行举止没注重约束自己，略显青涩，如上次通过网络寻找到了一家油漆供应商，于9月13日上午来到公司洽谈合作事宜，但是由于自己的准备不充分导致并没有得到很理想的效果；

四、工作主动性发挥的还是不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离，如已订物料基本上都是同事提醒跟催一些已订物料；

五、对岗位专业知识的掌握还不够，如在开项目研讨会时，对于涉及要采购报价的物料时提不出一些细节上要注意的问题，待供应商报价时又得重新询问，对此今后会多多学习采购方面的知识；六：业务知识方面特别是与供应商的谈判经验还不够丰富，如在当时去布吉市场寻找玻璃供应商时，均以本公司用量小，质量要求高等为由拒绝与我进行进一步洽谈等。

在今后的工作和学习中，我会时刻注重自身的不足，进一步严格要求自己，虚心向领导、同事学习，遇到问题要做到全面分析，工作更积极主动一些，主动多寻找一些供应商，真正做到货比三家，坚持先审批再采购的流程制度，即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则。我相信凭着自己高度的责任心和自信心，一定能够改正以上的缺点，争取在各方面取得更大的进步。

总之，在这一个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队的重要性，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。大集家私给了我一个发挥的舞台，我要珍惜这次机会，我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来。

采购部

晨曦月亮风

2013-9-16

第三篇：家具公司财务制度

家具公司财务制度

一、现金管理制度

第一条 工厂财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。

第二条 工厂涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必须向董事长和股东汇报。

第三条 货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款。

第四条 付款管理：每月5日前把上月资金使用情况报总公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由公司财务审核确认。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，厂长签字确认后付款。

第五条 业务结算方式

（1）工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工厂销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。

（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用

二、物料物流管理制度

第六条 采购部需提供“月份材料采购数量金额明细表”、“月份（所有材料）应付帐款金额明细表”、“供应商对帐单（含上月余额、本月余额）”报总公司审查。

第七条 供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。

第八条 原材料库需提供“月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。

第九条 原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。

第十条 生产车间需提供“月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表”、“月份车间物料盘点表（按工序流程）”。

第十一条 车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。

第十二条 成品仓库需提供“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、“月份成品进销存数量明细表”、“月份成品仓盘点表”.第十三条 成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外，对外购成品和工厂成品要分开

第十四条 销售部门需提供“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细表”、“月份客户对账单（含上月余额、本月余额）”。

第十五条 销售部门月底编制“客户销售情况明细表”，销售数量和出库数量核对一致，销售金额与客户对账单金额核对一致。

资金催收管理办法

一、在销售合同中明确各项条款

在与经销商签订销售合同时，要注意以下事项，以避免日后处理应收帐款时与经销商产生分歧而带来经营风险：

1、明确各项交易条件，如：价格、付款方式、付款日期、运输情况等；

2、明确双方的权利和违约责任；

3、确定合同期限，合同结束后视情况再行签订；

4、加盖经销商的合同专用章（避免个体行为的私章或签字）；

二、定期的财务对帐

财务要形成定期的对帐制度，每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次帐目，以下几种情况容易造成单据、金额等方面的误差，要尤为重视：

1、产品结构为多品种、多规格；

2、产品的回款期限不同，或因经营条件的不同而同种产品回款期限不同；

3、产品出现平调、退货、换货时；

4、经销商不能够按单对单（销售单据或发票）回款；

5、要主动拒绝用货款垫支其它款项（客户返利、破损产品货款、广告款、终端销售推广费用等）；

三、减少赊销、代销运作方式

制订相应的销售奖励政策，鼓励经销商采取购销、现款现货等方式合作，尽量减少赊销、代销的方式。

四、建立信用评定、审核制度

对不同的经销商给予不同的信用额度和期限（一般为半年）。对经销商的信用管理要采取动态的管理办法，即每半年根据前期合作情况，对经销商的信用情况重新评定。

五、经销商的监管

1、建立完善的经销商开户制度，对经销商选择时进行充分、科学的评估。评估的内容应包括：

a.经销商的资信状况,包括：企业发展状况、在行业中的口碑、历史交易记录、在销售通路中上、下游的评价等。

b.经销商的财务状况,包括：企业的性质、注册资金、资金来源、固定资产、流动资金、企业欠债情况、还债能力、经销商应收帐款等。

c.经销商的经营状况,包括：公司发展方向、负责人经营理念、主营销售渠道、是否有本行业的经验、是否有经销竞争产品、是否有代理畅销产品、销售队伍、销售规模、仓储、物流配送系统等。

d.负责人的个人资料,包括：社会地位、家庭背景、个人背景、家庭成员、婚姻状况、个人爱好、不良嗜好等。

2、强化经销商的回款意识。经销商在处理应付帐款时，会根据以下的原则而选择先后支付顺序：

a、对经销商利润贡献的多少；

b、代理产品销售金额的多少

c、代理产品在经销商心目中的地位；

d、客情关系的维护程度；

e、厂家对货款管理的松、紧程度；

3、控制发货以减少应收帐款

按照经销商实际的经营情况，采用“多批少量”的方法可以有效地控制应收帐款。

4、适当的通路促销以减少应收帐款

对重点客户可实行通路促销政策，有效地降低厂家的应收帐款。

5、建立经销商的库存管理制度，通过对经销商库存的动态管理（销售频率、销售数量、销售通路、覆盖区域等），及时了解经销商的经营状况保证销售的正常运转，有效地控制应收帐款。

六、留意经销商发生欠款的危险信号，包括：

1.办公地点由高档向低档搬迁；

2.频繁转换管理层、业务人员，公司离职人员增加；

3.受到其他公司的法律诉讼；

4.公司财务人员经常性的回避；

5.付款比过去延迟；经常超出最后期限；

6.多次破坏付款承诺；

7.经常找不到公司负责人；

8.公司负责人发生意外；

9.公司决策层存在较严重的内部矛盾，未来发展方向不明确。

10.公司有其他的不明确赢利的投资（投机）如：股票、期货等；

11.不正常的不回复电话；

12.开出大量的期票；

13.银行退票（理由：余款不足）；

14.应收帐款过多，资金回笼困难；

15.转换银行过于频繁；

16.以低价抛售商品（低于供货商底价）

17.突然下过大的定单（远远超出所在区域的销售能力）；

18.发展过快（管理、经营不能同步发展）；

当经销商出现以上危险信息时，厂家采取果断、迅速的应变措施，可以降低应收帐款的回收风险。

七、销售人员的监管

1、加强销售人员的原则性，不折不扣的执行公司制定的销售政策（应收帐款管理）。

2、货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期；期限前三天确定结款日期，如自己不能如约应通知对方自己的某一位同事会前往处理，如对方不能如约，应建议对方授权其他人跟进此款；在结款日一定按时前往拜访。

3、严格最后收款期限

a、客户拖欠之日数，不应超过回款期限的1/3；如超过，应马上采取行动追讨；

b、凡催讨，均必须就应收款的催收与公司签订催收责任书。

c、如果不马上追讨，相当于将回款的机会让给别的公司，本公司的经营风险就相应的提高。

4、加强销售人员终端管理、维护能力：建立一套行之有效的终端维护的管理办法，确保厂家货款的安全。

5、提高销售人员追款技巧： 追讨函件； 丰富、完善的客户资料档案； 让对方写下支付欠款的承诺函件，并加盖公章； 与负责人直接接触； 录音； 向警方求助； 丰富自己财务、银行等方面的知识。如：支票、电汇、汇票、承兑

汇票、退票等。

八、应收帐款的处理方法

1.确保销售资料（收货单据、发票等）齐备，内容准确无误。

2.准时给予文件；尽早给经销商发票，同时要确认经销商收到发票；

3.完善客户跟进制度。

4.定期探访：如客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收；即使是过期一天，也应马上追收，不 应有等待的心理；

5.建立形象并加强服务意识，认同及理解客户的困难和投诉，同时利用自身的优势帮助客户解决困难；

6.技巧训练，如：电话技巧、上门拜访技巧；同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料；

九、已被拖欠款项的处理方法

1.文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备

2.收集资料：要求客户提供拖欠款项的原因，并收集资料以证明其正确性；

3.追讨文件：建立帐款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信，按情况及时发出；

4.最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义；

5.行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理，将压力提升；

6.调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款；

7.要求协助：使用法律维护自己的利益。

十、对于呆/死帐的处理方法：

1.折让

2.收回货物

3.处理抵押品

4.寻求法律协助

5.诉讼保全

第四篇：家具公司取名字

家具公司取名字大全

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核心提示：很多家具公司的老板都想给自己的家具公司取个好名字，今天我们来讲解下如何给家具公司起名字，其实给家具公司起名一定要结合老板的生辰八字和喜用神才能取出吉利而且又好听的名字，以下我们列举几个家具公司的起名字方案供大家参考

家具公司起名字大全二：奥 纳 威常用名称：13 10 9

奥 纳 威 = 32木(大吉)

字义原理：

奥(AO)：雅诰奥义。——《书•序》，深奥,精深不易理解，奥博，奥妙，奥义，奥秘，奥运会，奥地利。

纳(NA)：察纳雅言。——诸葛亮《出师表》，吐故纳新，招贤纳士，纳福，纳兰容若，纳米，纳雍，容纳，纳采。

威(WEI)：威振四海。——汉•贾谊《过秦论》,尊严，威严，震慑，威德，威凤一羽，威震天下，威盛，威望，威信。

创意定位：此名组合具有欧美风格，寓意丰富，前景盛大，体现了公司在发展中以其卓越的领导和管理艺术以及卓著的市场业绩在行业中游刃有余，大展鸿图，前景如同旭日东升般，充满朝气，能博得消费者的赞美，给人以信任，威震天下之意，利于公司的业绩不断壮大，产品畅销全国，出向世界，有着广阔的发展空间之意;常用名称数理32