原奶、辅料进货查验记录制度

1.目的为了保证进入生产环节的原奶、辅料均是符合食品安全国家标准、地方标准和企业标准的，特对所有来料进行查验，并制订该制度。

2.适用范围

2.1

所有用于生产的原奶、辅料。

2.2

采购部、技术品控部、生产部、物流部。

3.职责

3.1

采购部和品控部负责对原奶、辅料供应商进行资质考察与评价并最终选择合格的原奶、辅料供应商。

3.2

采购部负责对供应商的索证，并负责供应商证件的归档保存。

3.3

品控部负责制定原奶、辅料验收标准，并依据标准进行检验。

3.4

物流仓库负责到货辅料的分类存放。

4.查验流程

4.1.1

奶车到达卸奶区后，检验人员对原奶进行取样检验，检验合格后，化验室出具鲜奶准卸单给卸奶员，进行卸奶，卸奶完毕后，由奶车司机及卸奶员共同填写生鲜乳交接单，进行签字确认。

4.1.2

辅料到货后，物流仓库将到货原辅料放置在仓库的待检区，并通知检验人员进行查验。

4.1.2.1

辅料查验内容包括：供应商的资质、出厂检验报告、依据《辅料验收标准》进行项目检测（乳制品和含乳原料中三聚氰胺为批批检验中的必检项）并填写《原始记录》。