自购商品管理制度

为了促进公司销售业务，提高客户需求响应速度和工作效率，保证自购流程快速、高效、安全运作，特制定本制度。

第一条

自购商品条件

1.1必须在客户订单下达后且急需之商品。

1.2必须是无库存之商品。

第二条

自购商品申请

2.1有需求时必须由跟单文员填写《自购商品申请单》。

2.2《自购商品申请单》所要求各项必须详尽、具体，新购品要注明询价、供应商及联系电话。

2.3常用的、月结供应商有现货的自购品，现金供应商且金额不大的自购品，两个工作日到货；金额较大的现金或转账付款自购品，三个工作日到货；远距离供应商须汇款交易的自购品，依客户回复货期及财务付款定货期。

第三条

自购商品审批

3.1

由跟单文员填好《自购申请单》交采购，采购询好价、谈好付款方式后交经理批准。

3.2

每份自购报销单必须有《自购商品申请单》，否则财务不予付款。

第四条

自购商品采购

4.1

由采购向供应商进行询价、比价、压价、依据公司的付款条件谈判。

4.2

原则上自购商品由采购负责购入，如果应急情况，业务员自己拿货前应先知会采购员，不能先斩后奏。

4.3

原则上自购毛率要达到25%以上，特殊情况采购员可酌情处理，并向上级说明。

第五条

自购商品入库

5.1

自购商品来货后，经仓管确认后方可办理入仓,入完后将供应商的送货单交由电脑员入库用。

5.2

未办理入库手续而已经交货商品，须在3个工作日内办理入库手续。

5.3

电脑员只有在具备供应商开的票据、订单、客户签收的送货单，而且三者相一致的条件下，按入库程序及商品编码规则办理入库手续和单据录入。

5.4

新产品编码按系统中PLU编码执行，但必须注意不同商品不能使用同一编码，如果一定要使用该编码，则必须将库存商品售出，将库存清为零。

第六条

自购商品付款

6.1

采购需填写“付款申请单”并附“自购商品申请单”、“采购入库单”、票据（收据、发票）

6.2出纳须凭由会计审核、经理批准的付款凭证（必须有正确的采购入库单，票据，自购商品申请单）付款。

6.3

采购与供