第一篇：化学品采购规章制度

化学品采购规章制度

1.化学品采购管理制度 2.危险化学品购销管理制度 3.危险化学品购销管理制度

4.危险化学品购销管理规章制度

1、化学品采购管理制度

1、目的

为了加强对本公司的化学品进行有效管理，防止在采购、贮存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。

2、适用范围

适用于本公司化学品的管理。

3、引用标准

《危险化学品安全管理条例》

《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995

《工作场所安全使用化学品规定》

4、定义

4.1化学品：是指天然和人造的各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物。

4.2一般化学品：指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。

4.4危险化学品:爆炸性品；压宿气体、液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品；氧化剂、有机过氧化物；有毒品、感染性物品；放射性物品；腐蚀品等几大类。

5、职责

5.1各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理，并监督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理。

5.2各部门采购人员负责化学品的采购及物质安全技术说明书（MSDS）的收集。

5.3可持续发展部职业健康与安全小组负责对各部门化学品的管理进行监督。

5.４各部门经理负责组织本部门化学品保管人员和使用人员进行化学品安全知识培训工作。

6、管理规定

6.1化学品的请购、采购

6.1.1使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量（满足生产使用１月的量），并按公司采购程序填写“请购（定购）单”，注明化学品的名称、规格、数量等。

6.1.2各部门采购人员根据“请购（定购）单”对化学品的供应商进行选择，确定供应商具有有效的经营资质，若购买的是危险化学品、剧毒品、易制毒品等则要求供应商具有有效的“危险化学品经营许可证”，然后按《财务及信息管理手册》的“采购”程序进行。同时编制本部门的“化学品清单”，汇总新使用化学品的类别、特性等内容，并按清单向供方收集有关化学品的物质安全技术说明书（MSDS），然后将MSDS反馈至公司可持续发展部职业健康与安全小组。

6.1.3若危险化学品采购后由供方负责运输及装卸，采购人员要求其应具有“危险品运输许可证”；若由本公司人员负责运输及装卸则须经过化学品安全知识专门培训，取得上岗资质的人员进行；若是大批量的运输和装卸，可由采购的部门选择合格的承包方进行，并要求其按国家防范措施，严防化学品的泄漏及出现意外。

6.2、储存

6.2.1各部门须设置化学品储存的专用仓库和化学品保管人员。化学品采购人员对送至公司的化学品进行确认，对其数量、包装情况、标识、有效期等进行检查，验收合格后由部门化学品保管人员将化学品全部放至于各自的化学品仓库，并将化学品的品名、数量、入库时期等登记在“入仓登记本”上。所有化学品均报可持续发展部职业健康与安全小组备案。

6.2.2仓库应根据贮存的化学品特性，符合通风、防盗、防火、避雷等要求；应设置防泄漏用的布碎、细沙、灭火器，及应急处理时的个人防护用品；库房外应设应急冲洗装置。仓库内不准进行明火作业。6.2.3危险化学品的贮存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。

a）危险品化学品应按《常用化学危险品贮存通则》，根据其化学性质严格按照规定分区、分类储存，并且不得超量贮存；

b）禁忌类危险品必须隔开贮存：如氧化剂、还原剂、有机物等理化性质相忌的物质禁同区储存；

c）灭火方法不同的易燃易爆危险品不得在同库储存；

d）对有易碎、易泄漏的危险化学品不能二层堆放。

e）对爆炸、剧毒、易制毒、放射等化学品须设置专柜储存，采取双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双制”。

6.2.4化学品保管人员须经过相应的化学品安全知识培训后持证上岗，配备好个人防护用品。

6.2.5化学品保管人员应每月对化学品进行点检，并将结果记录在“化学品物料盘点表”上。若出现泄漏等情况，按相应的MSDS泄漏应急处理方法及时处理。

6.2.6、仓库内须张贴所有危险化学品的MSDS,以便随时了解危险化学品的安全技术数据。

6.3、使用

6.3.1各部门的化学品保管人员对化学品的发放按照先进先出的原则进行，并做好详细登记。

6.3.2、使用部门、人员应根据现场使用量适当地向仓库领用化学品，并保持化学品的分类存放。

6.3.3、各部门须根据所使用化学品的工序或作业流程制定相应的安全操作规程。

6.3.4化学品使用人员在使用时应先详细阅读物质安全技术说明书（MSDS），掌握应急处理方法和自救措施，然后按照防护要求佩戴相应的防护用品（口罩、手套、眼罩、围裙、雨鞋），并严格遵守安全操作规程。

6.3.5、苗圃、研发部门的组培室、实验室应设置防护用品专柜、泄漏应急器材、紧急冲洗装置、洗眼器等。

6.3.6对从事危险化学品的作业人员在作业过程中禁止吸烟、进食、喝水或喝饮料，工作结束后淋浴更衣。6.3.7公司各部门所使用农药、杀虫剂属于危险化学品中毒害品类的应寻找高效低毒的代替品，属于世界卫生组织和森林管理委员会禁止使用的化学品不得使用。

6.4废弃

6.4．1化学品使用后的废弃物包括含危险化学品的废抹布、手套、废液以及废容器等。

6.4．2各部门需设置化学品废弃物回收库，建立废弃物清单。化学品废弃物由化学品使用人员集中收集交化学品保管人员，由化学品保管人员对废弃物分类放置于废弃物回收库，其中废液应采取密封措施分类收集在不同容器中，防止其污染或出现意外。

6.4．3对化学品废弃的手套、抹布、容器各部门可委托当地的环卫部门上门收取，其中容器和淘汰不用的化学品也可联系供应商回收。

6.4．4对危险化学品、剧毒化学品的废液、容器、淘汰不用的化学品各部门可委托当地具有资质（“危险废物经营许可证”）的回收单位进行回收。

2、危险化学品购销管理制度

本公司在开展经营业务之前必须按国家有关规定领取危险化学品经营许可证：

1、业务人员必须经关专业培训，并有相应的上岗资格证书。

2、本公司经营的危险化学品不准向无危险化学品（生产、经营）许可证的单位采购危险化学品。

3、危险化学品购销必须有详细的登记台帐。

4、本公司经营的危险化学品必须有化学品安全技术说明书和安全标签。

5、经营活动过程中运输必须要委托给有危险化学品运输企业资质的单位。在销售中运输由客户自己解决，本企业将负责告知客户在运输和使用中相关的安全注意事项。

6、危险化学品经营过程中交接必须要有经办单位盖章或经办人（单位委托书和身份证复印件）签字后方能交接。

从业人员岗位责任制

经营人员必须严格遵守国家危险化学品安全管理办法。在经营活动中必须做到：

1、遵纪守法。

2、业务活动中买入或卖出危险化学品必须首先确认对方有危险化学品经营许可证可进行采购或销售。

3、清楚熟悉本单位的经营危险化学品品种性质、特点、注意事项、防护及应急措施。

4、国家明令禁止的危险化学品和剧毒化学品生产的灭鼠药及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品，严禁销售或采购。

5、禁止销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。

6、经营人员严禁超范围经营；严禁在经营场所存放规定以外化学试剂及化工产品和化工原料等危险化学品或对化学试剂进行分装活动。

7、经营人员应向客户介绍和说明经营的危险化学品在使用、运输过程中相关的安全要求和注意事项。

8、经营人员按国家规定应定期进行业务、岗位培训。

9、经营人员如违反上述条款之一。将取消其业务资格，情况严重的将按有关法规进行处理。

主要负责人安全责任制

主要负责人既是安全领导小组组长，也是安全第一责任人：

1、具备危化生产经营活动相应的安全知识和管理能力，并取得相应的安全资格证书。

2、认真贯彻执行党和政府有关安全工作的方针、政策和法律、法规，对本公司的经营安全全面负责。

3、依据国家安全生产法令法规，建立健全本企业安全生产、安全技术规章、规程及管理制度，并不断加以完善。

4、负责本公司“应急预案或措施”的制定、演练和修改；

5、组织开展各项经营安全活动，总结交流经营安全经验，表彰并奖励先进个人；

6、每月组织一次本公司安全检查，落实隐患整改，保证消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用；

7、检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

8、对本公司发生的事故要坚持“四不放过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行；

9、做好重大事故的处置工作；

10、建立本公司安全管理网络，充分发挥安全人员的作用。

3、危险化学品购销管理制度

为加强危险化学品经营管理，保证安全，制定本制度。

一、从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品。

二、不得向末取得危险化学品经营许可证的单位或个人销售危险化学品。

三、经营危险化学品时，必须检查运输、储存单位的危险化学品运输、储存许可证，运输驾驶员、储存单位相关人员的资格证，有证方可发货。

四、购货时索取危险化学品安全技术说明书和安全标签。

五、销售货物时应将危险化学品安全技术说明书和安全标签及时传递到客户手中。

六、装卸作业的操作过程也是一个比较危险的过程，因为操作人员直接与危险化学品进行接触，如发生事故则直接使操作人员受到伤害，严重时可致使人员伤亡。在操作过程中必须注意以下几点问题：

(1)工作人员应穿工作服、带手套、口罩等必需的防护用具，由于经营的危化品为有腐蚀性和毒害性，在操作过程中要注意防止灼伤和中毒，各项操作不得使用产生火花的工具，作业现场应远离热源和火源。

(2)危险化学物品的分装、改装、检查等，应在罐区外进行。

(3)在装卸各类危险化学品时，单位应在经营店面和仓库，针对各类危险化学品的性质，准备相应的急救药品和急救预案。

4、危险化学品购销管理规章制度

本单位在开展经营业务之前必须按国家有关规定领取危险化学品经营许可证：

1、依法经营，严格执行国家对危险化学品经营实行的许可证和备案制度，严格按照经营许可范围、经营方式经营危险化学品。

2、采购和销售人员必须参加危险化学品安全管理适用法律、法规和相关知识的培训学习，考试合格取证上岗。无证人员不得从事危险化学品的经营业务。

3、采购和销售人员必须认真学习单位《危险化学品购销管理制度》和单位的各项安全管理规章制度，熟知本岗位的安全职责、业务流程和安全操作规程。

4、危险化学品购销必须有详细的危险化学品购买销售台账，详实记录化学品供方和购买方的名称，购买品种、质量、数量、日期。每月对危险化学品采购和销售台帐进行复核，作到帐、物、证（凭证）相符。

5、不得向未取得生产、经营许可或完成备案手续的生产、经营单位和个人采购和销售危险化学品。采购和销售的危险化学品的质量、包装、标识和防护必须符合国家标准。

6、危险化学品的装卸必须严格执行单位《危险化学品装卸、搬运管理制度》，装卸、搬运人员应知晓所装卸危险化学品的理化特性、防护要求，并按规定佩戴和使用适宜的防护用品。

7、采购、销售和运输人员必须了解拟采购和销售的危险化学品的理化特性、危险类别和等级，安全运输方式、安全防护要求和应急救援援措施等。

8、经营过程中如了生危险化学品丢失、被盗等情况应立即报告单位领导和当地安全监督管理部门、公安机关、卫生和环境主管部门报告。

9、在经营过程中发现违法、违规采购和销售危险化学品，应立即制止、核查，必要时应向属地安全监督管理部门、公安机关报告。

第二篇：采购规章制度

随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的采购规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购规章制度1

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用

1.作为采购部开展工作的规范依据

2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据

三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：

1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；

2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施

3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；

5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；

6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；

7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；

8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性

9、负责物料设备的产品标准的制定

10、监督管理每年的供应商评估工作

11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作

12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商

（二）采购经理

1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同

2、根据需求计划，制定采购计划并实施；

3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项

4、负责处理各店的质量投诉；

5、负责供应商的评估；

6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作

7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商

8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行

9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应

10、公司、上级分配的其他工作

（三）采购员

1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；

2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作

3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；

4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；

5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品

6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作

7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作

（四）物流驾驶员

1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；

2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：

1)每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:00 2)东新冷库进出货，配送

川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。

3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4)萧山机场广货配送

5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）

6)每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送

②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送

9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送（晚、凌晨）

（五）仓库保管员

1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品

2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性

3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符

（六）采购文员助理

1、每日接收各门店的报单申请并汇总

2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商

3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护

4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）

5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。

6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入

7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。

四、物品、原料管理制度：

（一）、物品、原料采购

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。

（二）物品原料损耗处理

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；

五、食品采购管理制度：对价、比价

六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运

七、供应商管理制度

采购规章制度2

1：采买人员安排。蔬菜自采金额在3000元以下，安排两人采买。蔬菜自采金额在3500元以上，安排三人自采。

2：采买人员分工。主要采买人员，负责蔬菜品项的选择，品质的鉴定，价格的确定，协助蔬菜的托运。副采人员，负责蔬菜的托运和保管，账款的支付与保管，账目的核算工作。托运人员，主要负责的蔬菜的托运和保管(三人采菜时)。主采人员负责足称工作。1000元有等于小于5元的损失。

3：采买时间的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采购外地菜,4:00-6:30主要负责本地菜的采购。6.30-7.30主要采购本地送货商品，同时副采人员负责团购商品的采买和首批团购商品的配送，同时主采人员协助团购商品的购买。11点下班。

4：每日晚上8:00以前营运主管及组长必须把次日订单下完;并且把外地菜订货数量第一时间电话通知主采人员。同时，把豆制品订单通知在9点钟之前通知主采人员。

5：防损部每两周安排一名防损员工抽取一天进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。

6：生鲜部营运人员每周要安排一名人员进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。

7：营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。

8：商品验收单必须由经理和主管的签字。副采人员签字---->主管/经理签字----à店长徐总签字。每日订单必须有主管经理签字。

9：关于单据的填写。所有单据不准有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上画一斜横，并签字确认。

10：主采人员有20%的权利对商品订货品项和数量进行修改。

11：报损单签字流程:报损人——》防损员------à主管经理--------》店长X总值班经理

采购规章制度3

第一章总则

第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范—采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。

第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。

第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。

第二章岗位分工与授权批准

第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第五条物资采购业务严格规范和执行如下程