第一篇：xxx公司年度经营工作总结

双牌分公司2015年度工作总结

暨2016年工作思路

2015年，面对民爆行业“两个放开”的严峻形势，双牌分公司紧跟集团与股份公司发展步伐，理清思路、抢抓机遇，以抓好安全生产求生存，以抓好人力资源谋发展，以抓好市场营销保收入，以抓好成本管理增收益，以抓好质量管理促服务，以抓好党群建设保稳定，科学制定各项工作计划措施，扎实有效地推进落实，严格务实地考核奖罚。通过全体员工的共同努力，生产经营等各项工作均取得了较好的成绩。

一、2015年生产经营总体情况回顾 ㈠ 经营指标的完成情况 1、2015年销售XX万吨，比上年减少XX吨，减少15.86%，完成营业收入1.13亿元，比上年减少15.58%。实现销售收入XXX万元。

2、销售成本为XXX万元，销售成本率XX%，比上年上升XX%。

3、三项费用。管理费用XX万元，控制在预算范围内；销售费用XX万元，超预算XX万元。

4、利润总额。实现营业利润总额XX万元。比预算减少XX万元。

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㈡2015年重点工作开展情况

1、狠抓安全管理，为公司发展筑牢安全屏障。安全生产是公司赖以生存发展的基石，为落实年度安全目标责任制，我们坚持“安全第一、预防为主，以人为本、安全发展，全员参与综合治理”的安全工作方针，夯实基础，细化责任，强化现场监督管理，深化隐患排查治理，以规范化、系统化的方式推进安全生产管理。

⑴一是建立考核机制，落实安全责任。把安全生产目标责任落实到职能部门、班组、岗位，将安全承诺签订到每一位在岗职工，形成了生产现场统一领导、单位全面负责、职工广泛参与的共同责任网络；做到了领导强化，任务细化，措施硬化，工作深化，促进了各级安全生产责任的落实。

⑵完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理。对现有的安全生产规章制度进行全面梳理、评审、依据新的法律法规，修订了《安全管理制度》，进一步完善了66个安全管理制度，形成了完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现了全面依法管理。

⑶深化全员安全评价，注重安全教育培训。我们把基础管理、作业现场、体系运行、安全文化建设、教育培训、创新管理、危险源辨识、双确认等作为安全评价的内容，预知预控，提高了安全评价的系统性和有效性，使全体员工的自主参与程度，安全管理水平得到了明显提升。开展了安全管理人员取证、特种操作人员职业技能鉴定、法律法规普及、2 / 20

安全知识学习、安全技能教育等一系列培训工作，培训率达100%。通过深化全员安全评价和开展多种形式培训，提高了领导的安全责任意识，专业人员的安全管理水平，作业人员的安全文化素质。

⑷推进专业管理力度，狠抓隐患排查治理。按照《湖南新天地集团关于立即开展安全生产大检查的通知》及《李建华董事长在向红公司主要负责人调整宣布大会上的即席讲话》的要求，我们从系统安全、本质化安全入手，大力加强专业管理，积极推进军事化、安全标准化，严格监督检查，落实管理责任。共排查安全生产隐患182处，并全部进行了整改，全年安全隐患整改措施完成率为100%。且分公司在2015年3月还获得省科工局颁发的企业安全生产标准化二级企业授牌。

⑸强化环境保护主体责任，生产环保两不误。分公司在清洁生产评审通过的前提下，积极开展企业环境信用评价达标工作，努力践行环境信用工作，依法依规处理了一起环境纠纷，适时完善了环境事故应急预案，通过技术改造努力减少废气排放，并向使用清洁能源方向发展。

2、狠抓人力资源管理，为公司可持续发展提供人才支撑。

⑴加快人员分流进度，鼓励劳务输出。截止2015年底，分公司共办理内部退养XX人（已有16人办理正式退休）、息岗XX人，停薪留职XX人。预计XX线技改完成后将存在富余员工

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XX人。根据集团对人员分流工作的指导意见，结合分公司实际情况，下发了《XXXX分公司2015年人员分流安置工作计划》，主要分流形式为：一是辞退劳务派遣人员，分流32人；二是将内部退养或待岗，分流37人；三是通过转岗区域一体化平台，向各区域子公司输送对口人才，分流10-20人。

⑵狠抓绩效考核管理。一是修订完善考勤制度。为规范分公司的考勤管理，严肃劳动纪律，维护工作秩序，提高工作效率,人力资源部结合分公司实际情况制定了考勤管理制度，采用指纹打卡上下班；在加强考勤管理的同时，为统一分公司各部门员工身份识别标志，分公司施行了全员佩戴工作牌上岗制度，对树立公司良好的整体形象，宣扬企业文化，展现员工的精神风貌，增强员工荣誉感与约束力起到了有力作用。二是落实绩效考核。在分公司绩效考评小组的正确领导下，各部门及生产厂的积极配合下，2015年绩效考核按照《XX公司员工绩效考核方案》及《XX公司绩效考核办法》，1-12月份绩效考核考评出：优良 XX 人次、称职XXXX人 次、基本称职XXX人次。

⑶加强员工培训。根据《XX公司2015年员工教育培训计划》的要求，2015年在员工培训方面着重建立完善了员工的个人培训档案，各项培训开展有条不紊，一年来共举办安全、质量、消防、法律法规等各类培训30余次，其中内部培训23次，外派培训7次，培训合格率达100%，持证上岗率100%。

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⑷加大人才引进培养力度。一是利用校园招聘不断引进、储备相关人才。今年我分公司到贵州大学、淮南理工大学、邵阳学院等五所大学院校进行了招聘，确定意向大学生6-8人；二是外培技术人才。将公司内部技术过硬的技术工人送至专业机构进行系统培训（如自动化控制、PLC编程、新设备的维护保养等），进一步提高分公司技术人员专业水平；三是留住人才。企业培养一个人才不容易，可如何留住人才就成了我们分公司的一大难题。2015年分公司对引进的大学生，采取了住房补贴、水电补贴、协议工资、领导关心等措施，让来我公司的大学生暖心、安心，融入公司大集体。

⑸规范劳动用工管理。为避免劳资纠纷，进一步规范用工管理，人力资源部做到员工劳动合同签订率达100%，对劳务合同的备案情况、劳务费支出、劳动合同的签订、三级安全教育、月人员流动情况申报，以及员工工资的发放等情况进行认真细致的排查。

3、狠抓成本费用控制，提升公司经营业绩。⑴加强生产成本核算管理。一是严把材料入库、储存、出库、耗用关，做到材料采购有计划，质量有保证，储存有办法，消耗有定额。材料消耗严格执行内部消耗定额，对超出定额的一定要查明原因，分清责任，进行奖罚。据统计，全年由于工业炸药产量同比下降较大，致使工资、五险一金、制造费用分摊比例增加，导致产品单位生产成本增加，其中XX产品同比增加17.74元/吨，YY产品同比增加413.84元/

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吨。二是严格控制材料的领用和盘存，分公司企业管理、财务资产、市场营销、生产厂定期开展盘点清库工作，随时掌握实际消耗和生产进度的对比数据。

⑵加强运输成本核算管理。安排人员对广东、广西及贵州部分用户的运输里程进行跟车考察核定运输里程，在207国道XX大山段顺利通车后，企业管理部及时对经过此路段的贵阳、广东、广西、永州等产品销售运输里程进行了重新核定，有效降低了运输费用。

⑶加强能源成本核算管理。分公司加大技改力度，重点对生产区计量电表进行了校核与更新，新安装了生产区用水计量水表，加强了生产区用水用电的跟踪管理工作，摸清了生产区、办公区、仓库区用水用电的基本情况，找出了生产区、仓库区用水用电超标的原因，并与南岭化工能源管理部门及时进行了沟通协调，提出了解决办法，降低了生产能源消耗。从节约一滴油、一方气、一度电做起，加大现场管理的监督力度，严格管理，精心维护，减少生产现场跑、冒、滴、漏。同时加强锅炉用煤管理，采取招标方式采购烟煤，降低烟煤采购成本，烟煤价格从原790元/吨下降为749元/吨，全年可节约10万元。

⑷加强物资采购管理。为了确保正常生产和2015年经营目标的实现，市场营销部全力以赴，认真做好库房管理工作，及时掌握库房物资数量的动态情况，尽量减少物资压库。在采购中，实现比质比价采购，对采购市场进行咨询了解，6 / 20

分析掌握生产厂家资质和技术力量，从产品的实用性等多方面进行比较，保证采购物资的质量。始终坚持减少中间环节，降低采购成本。通过比价、比质采购从购买优质煤入手，平均每年消耗2700吨降至2400吨节约300吨（约22.5万元）。

⑸加强“三项”费用管理。按照集团文件精神，分公司完善了《XXX公司公务接待办法》和费用开支审批流程，规范了公务接待、公务用车、办公用品领用，杜绝了浪费和无意识的违规行为。

4、狠抓质量管理，提高公司产品和服务的市场美誉度。根据集团公司印发《2015年质量工作要点》的通知，XX公司印发了《双牌分公司2015年质量工作要点》。据统计，2015年产品质量目标较上年同期有明显提高。并在分公司全体员工的共同努力下，完成了质量外部现场审核和煤安标现场审核，进一步推进完善了分公司质量体系的建设。

⑴加强质量目标考核，提高产品质量水平。一是把好原材料“质量关”。对原材料的使用进行跟踪管理，杜绝不合格材料流入生产工序，从源头上把好关；二是把好产品过程“质量关”。产品生产现场实行“自检、互检、专检”，加大抽检频率，确保生产过程“质量关”；三是把好成品检测“质量关”。做好产品性能检测，确保数据的可靠性、真实性，确保数据的可追溯性。截止11月，XX产品和YY产品两种产品一次性交验合格率100%；持证上岗率100%；设备完好率100%；培训完成率100%；错漏检率为0；重大质量事故为0，7 / 20

全面完成了2015质量目标考核任务。

⑵抓好设备大修和更新。在设备大修方面：2015年新增大修计划共计16项，根据实际情况完成大修10项，其余6项因实际运行状况较好及考虑到明年技改后需要淘汰而没有进行大修；在视频监控方面：更换了防爆、高清摄像头和完善了夜间照明系统、更换了不间断电源（UPS）、扩容了生产场点视频监控中心视频录像设备系统，同步储存视频录像信息保存时间不少于3个月。特别是更新乳化生产线关键设备乳化器，提高了乳化工序的本质安全条件。

⑶落实质量责任追究制。市场竞争不仅是价格的竞争，又是产品质量的竞争。针对炸药外包装质量不稳定这一现象，召开专题质量会议，对片区销售员反映的产品外包质量问题进行了认真分析，编写出分析处理报告和整改办法，对相关单位和个人进行严肃处理。同时，也及时将纸箱、包装膜的相关质量信息及时与南岭化工集团沟通协调，提高纸箱、包装膜的质量。

⑷加强售后服务沟通。技术服务与售后服务支持和产品质量一样重要，客户的眼球最终只会停留在那些既有优良的产品又能提供周到服务的公司身上。因为民爆行业市场与价格的放开，导致许多竞争机制的产生，原有原老思想需打破。分公司主动加强与客户沟通，并派驻技术人员进行现场指导服务。改善业务关系、树立双牌产品与服务的良好形象，也让分公司的技术人员得到了历练和提高。

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5、狠抓科研技改，激发公司发展的内在活力。为了降低资源消耗，扩大生产规模，促进生产长周期运行，公司坚持技改不停步，向技改要效益。根据工信部及民爆行业“十二五规划”发展的要求和湖南南岭民用爆破器材股份有限公司的统筹安排，2015年分公司积极促进三个重点技改项目的推进。一是起草了年产12万吨XX产品生产线建设可行性报告，工业和信息化部安全生产司以《关于调整XX有限公司XX产品生产能力的复函》同意年产12万吨XX主品生产线建设。分公司组织人员从技术调研、选型、总图布置、工艺方案优化、提供初步设计资料、制药包装合同的修改等做了大量的工作。2015年11月26日，在XXF地方由省经信委组织召开XX产品生产线技改项目初步设计和生产线销爆拆除立项评审会，并顺利通过。二是起草了以《关于尽快启动XX仓库建设的请示》向总公司作了专项请示，经董事长批准，现正在按计划进行项目立项工作。三是XX项目于2014年11月28日通过了工业和信息化部组织的科技成果鉴定，分公司编制了XX生产线的可行性报告，并上报了总公司。

6、狠抓党风廉政建设，推进两级班子建设，实现公司风清气正。

⑴加强廉政风险防范管理。开展好对各级领导干部廉洁从业的监督检查，加强对党纪条规的宣传贯彻和认真落实，加大源头廉政风险防治力度，进一步健全相关管理防控制

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度、完善制约监督机制，有效开展效能监察，不断完善分公司惩防体系建设。

⑵深入开展分公司“三严三实”专题教育活动。要科学领会“三严三实”的本质内涵，要明白市场风云变幻，市场竞争如逆水行舟，不进则退，慢进也是退的道理。制定《分公司“三严三实”专题教育的实施方案》和专题党课课件，教育领导人员加强党性修养、改进作风，解决“不严不实”问题，努力深化“四风”整治，在守纪律讲规矩、营造良好政治生态上见实效，在坚持真抓实干、推动改革发展稳定上见实效。

7、狠抓企业文化建设，确保公司长治久安、和谐稳定。企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。2015年，在分公司党委的领导下，党政工齐抓共管，将企业文化建设定格在增强企业的凝聚力和感召力上，把企业精神作为员工的精神力量，紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全分公司范围内广泛开展争先创优班组标准化达标活动；广泛开展了工会系统建家活动；广泛开展了多种形式的劳动竞赛活动；广泛开展了多种形式的员工喜闻乐见、寓教于乐的文化、体育、娱乐活动，外派技能、文体竞赛也取得佳绩。今年分公司代表县里勇夺市第五届气排球比赛第一名。通过这些活动，对外树立了良好的企业形象，对内极大地增强了企业对员工的凝聚力，同时极大地鼓舞和调动了员工工作积极性、主动性和创造性，10 / 20

在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。分公司还揽获2014年度“芙蓉标兵岗”、“模范职工小家”等荣誉称号，2015年分公司组织评选出一个优秀党务工作者、一个优秀党支部、9个优秀党员。一年来，公司不仅物质文明建设取得了好成绩，精神文明建设也成绩斐然。

二、目前存在的主要困难和问题

2015年我们虽然做了大量的工作，取得了可喜的成绩，但就我们目前的工作中仍然存在各种困难和问题。

㈠公司生产经营面临严峻挑战。两种产品呈现省内市场销量减少、外省市场销量增加趋势，由于外省产品销售价格偏低、运输费用奇高，产品几乎没有利润空间。

㈡市场份额减少，销售困难。主要原因是：一是矿山机械化水平的提高以及金融危机的影响，导致民爆产品需求下降，销量减少；二是技改完成前，分公司目前产品存储能力低，远远不能达到生产存储要求，而两广的客户供货地点较远，且自己无库房，基本上是现买现用，在产品用量大、规格需求多时，易导致供货不足，损失了部分市场；三是“两个放开” 政策实施后，市场竞争加剧，客户对民爆企业、对产品的选择发生了变化，导致市场需求减少。

㈢技改完成后，人员安置面临巨大的压力和困难。目前分公司的人员情况，技改完成后还将产生富余人员95人（不包括从2013年9月开始执行人员分流文件精神已办理停薪

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留职2人、息岗11人、内部退养56人），技改后分公司人员分流压力大、任务重。

㈣员工整体素质参差不齐，成为分公司发展的瓶颈。一是部分员工思想观念陈旧。目前分公司的员工普遍年龄偏大，部分员工工作主动性不强。二是公司专业技术人才缺乏。专业技术人才引进难，基础条件差留不住人才。公司的可持续发展面临人才危机。三是部分管理人员的责任心、务实肯干、勇于担当精神不强，工作中思路不清、目标不明、措施不强、执行不力，没有团队精神和大局意识，缺乏转型创新意识，导致管理滑坡，各项工作成效不佳。

三、2016年工作思路

2016年，我公司将进一步完善各项规章制度，不断调整工作方法和思路，创新激励与考核机制，全面落实集团及股份公司的各项要求，在集团“十三五”发展战略规划的美好蓝图中找准自己的位置，谋求又好又快的发展。

㈠总体目标：

1、主要生产经营指标：全年完成销售收入1.12亿元，完成利润600万元，三大费用控制在股份公司下达的年度业绩指标范围内；

2、安全生产工作目标：职工因工死亡责任事故为零，职工因工重伤率≤0.3‰，重大火灾、爆炸、设备和交通责任事故为零，轻伤事故频率≤5‰，新建项目“三同时”执

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行率为100%，负主要责任的较大环境污染事故（损失5万元以上）和较大职业中毒事故次数为零，事故隐患整改率达95%以上。

3、质量管理工作目标：产品一次交验合格率为95%；国家质量抽查一次性合格；外部质量审核一次性合格；质量损失≤4万；

4、项目管理工作目标：XX产品生产线改造项目按工程计划完成建设进度，同时做好项目实施过程中的效能监察和监督工作，杜绝出现腐败问题。

5、党风廉政建设目标：认真贯彻落实集团及股份公司的要求，继续扎实组织开展“三严三实”专题教育活动，确保分公司党员、中层以上管理人员认真遵守各项纪律，不参与各种非法组织和非法活动；畅通信访渠道，使员工反映的问题及时得到回应和解决。

6、企业文化及精神文明建设目标：坚定不移地坚持公司发展战略目标，为公司持续稳定快速发展提供思想和文化保障；进一步落实两个主体责任，加强党组织建设，充分发挥党员和基层党支部的模范带头作用，做公司稳定发展的坚实基础和奉献先锋；加强学习，迎难而上，努力实现公司利益与个人发展的互相协调；积极探索建立团结拼搏的企业文化运行机制，使公司文化深入人心，改变员工的精神面貌，促进企业的长足发展。

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㈡年度经营工作思路：

在集团和股份公司的带领下，按照集团“十三五”战略规划的要求，坚持用科学发展观指导各项工作，以安全生产为前提，以一体化经营为契机，以经济效益为中心，以“四化管理”为重点，结合分公司实际，准确把握重点工作和薄弱环节，切实解决工作中存在的主要矛盾和突出问题，全面推进分公司各项工作上一个新台阶，力争在生产经营、安全生产、党风廉政建设及企业文化建设等方面实现新的突破。

㈢2016年重点工作及措施：

1、进一步提升“四化”管理水平，深入推进分公司管理体系上台阶。要按照集团的要求，在“价值化、标准化、军事化、精细化”上严要求，在提升分公司管理上要有新思路、新举措、新亮点，不断促进分公司的经营管理工作上台阶。

2、夯实安全基础，全面提升竞争实力。继续落实安全责 任制，深入推进军事化、标准化建设，积极落实集团安全监管和分公司安全主体责任，建立健全各级各类人员安全生产责任制。没有安全就没有一切。其它工作做得再好，安全出了问题，就是白干。2016年要确保安全底线，在安全生产上要有新作为。分公司各级管理人员要上紧发条、拧紧螺丝，切不可有半点懈怠思想，不能有丝毫麻痹思想。要以新《安全生产法》为指导，以切实落实集团“一本二新三全四化五保”安全管理理念为抓手，不断完善安全管理的工作机制，进一

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步夯实安全管理的制度基础，加大提高安全管控能力，将准军事化管理提升为军事化管理，将“6S”管理的先进经验复制推广，用安全生产新文化凝聚安全合力，促进分公司安全管理水平进一步提升。

3、高效抓好项目建设。一是重点抓好XX分公司XX产品生产线的技改工作。按照工业和信息化部《工业和信息化部安全生产司关于调整XX产品生产能力的复函》的要求，分公司现有两条生产线合并为一条生产线，采用先进技术在现厂区新建一条年产12万吨的生产线。该项目于XX年X月完成初步设计方案，X月初步设计方案评审及生产线折除销爆方案已获得省经信委组织的专家评审组评审通过。拟在2016年上半年完成原XX生产线的设备拆除和销爆工作，并开始新生产线建线的前期工作，力争在2016年年底前完成技改项目。

二是抓好XX分公司XX项目的建设。分公司在牙山五组范围内现有5个炸药储存库，设计储存总量共计156吨。按照新发布的XX标准要求：分公司现有XX 万吨的产品生产产能，按产能2%计算总库储存量且XX产品库容量不少于500吨的标准，分公司现有总库储存能力远未达到标准要求，且成品运输车辆通过生产、生活区存在重大公共安全隐患。为了彻底消除以上重大公共安全隐患，同时满足XX生产线技改后的储存要求，集团调整了分公司炸药储存仓库改造项目建设方案，拟在现XX集团转运站新建十个产品覆土

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库，建成后库容量可达到XX吨，符合XX国家标准要求。

三是抓好XX项目申请为中试生产线工作。XX项目已经于2014年11月28日通过了国家工业和信息化部的科技成果鉴定，2015年分公司向集团提交了《关于新建XX试验生产线建设方案》。集团公司经过认真讨论研究原则上同意XX项目按中试生产线要求申请立项。为尽快将该科技成果转化为生产力，实现XX在生产线的连续化自动化生产，分公司向集团公司申请在分公司新建设一条年产10000吨的试验生产线，该项目计划在2016年完成立项、设计并开工建设。

4、积极稳妥做好XX技改后人员分流及安置工作。针对XX生产线技改后面临的人员分流及安置问题，分公司拟采取内退一批、退休一批、清退一批等方式解决技改后的员工富余问题。内退政策按照集团公司及分公司的方案执行，对于愿意提前内退的人员，可以放宽政策提前2—3年办理内退手续；对于部分特殊工种人员积极向县、市劳动人事部门争取政策，制定出分公司特殊工种退休配套帮持措施，鼓励特殊工种人员（女45，男50岁）办理特殊工种提前退休；对于部分员工不愿在公司上班而又不愿解除劳动关系的可办理停薪留职或息岗；对于个别员工不愿在公司上班的可以采取买断方式与公司解除劳动关系，相关手续及政策按公司的有关规定执行；对于极少数到了内退时间而不办理手续的员工按待岗处理。在新线建成后，分公司要本着“公开、公平、公正”、依法依规、阳光操作的原则，采取“优化组合、竞聘上

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岗”的方式选聘新线上岗人员。经过统一培训后，除新线班子成员外，对新线的管理人员、班组长、操作工等岗位进行竞聘上岗。要逐步推行绩效考核、动态管理，积极引进企业需要的各类人才，对不胜任岗位需求的管理人员和不适应企业发展的员工要予以淘汰，真正做到管理者和企业员工能上能下、能进能出。具体方案待分公司人力资源部制定后予以公布。

5、切实加强队伍建设。一是继续以创建“四好班子”为抓手，以实干和业绩论英雄，加强两级班子建设，充分发挥班子的龙头作用。二是制定并严格执行“技术技能津贴制度”，充分调动专业技术人员和高技能人才的积极性、主动性和创造性。三是摈弃“不求有功但求无过”的理念，深入推进干部日常履职考核及管理工作。按照精干高效原则，对分公司机关和基层管理人员进行定岗定编，统一管理模式，减少管理层次，通过日常履职考核，采取免职、降职、扣减收入等措施对混日子、不作为、不想干事的管理人员进行严肃惩处。要优化人员配置，确保人岗相符、人尽其才、才尽其用，以满足分公司发展需要。四是研究制定一专多能的人才培养方案，深化“师带徒”机制，营造良好的用人育人环境。五是制定年度培训计划，有针对性、有重点的通过送培、自培、交流学习等形式，持续抓好员工系统培训，为分公司发展积累能量。

6、强化党风廉政建设。以“落实两个责任，加强警示教

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育，强化执纪问责”为主线，全面落实党委和纪委党风廉政建设的“两个责任”。一是严格按照《分公司落实党风廉政建设“两个责任”实施办法》的要求,认真落实党委的主体责任和纪委监督责任，着力构建不想腐、不能腐、不敢腐的反腐倡廉机制。二是深入开展警示教育，用身边的事教育身边的人，算好“前程、经济、家庭、亲情、自由”五笔账，从而清醒认识纪律的“红线”不能踩，法律的“底线”不能破。深入开展法律法规和从业道德教育，强化全体员工遵纪守法、廉洁从业意识。三是加强执行力建设。对执行不力，延时、误事等事项，严格考核问责，推动企业真抓实干、令行禁止的良好风气。

7、党建思想政治工作。一是深化作风建设。继续持续深入抓好“四风”突出问题的整改落实，强化执行力建设，以公司生产经营管理的成果检验作风建设的成效。二是强化干部管理。坚持党管干部原则，加强对干部“德”的考核，提高选人用人的公信度。坚持从严管理干部，深化能上能下、能进能出的干部管理机制。注重在艰苦环境和关键岗位上培养锻炼选拔年轻干部。三是提高员工队伍综合素质。大力开展员工培训教育，特别是广泛开展技术比武、技能大赛和科技攻关、技术革新等活动，促进广大员工在竞争中提高技能和增长才干。四是加强企业文化建设工作。突出抓好安全生产大干中的宣传鼓动，牢牢把安全质量教育摆在思想工作最核心的位置。大力宣扬先模事迹，用先进模范的时代精神和崇

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高品质引导广大员工学赶先进、争创一流。坚持做到文化建设有目标、有活动、有典型、有品牌、有成果，与其他工作同部署、同检查、同考核、同奖惩，持续推动企业文化在生产一线落地生根。五是抓好基层党建工作。深入推进党建标准化建设，促进党建与企业管理的有机结合，深入开展创建红旗单位、党员先锋岗、党员岗位承诺等活动，持续抓好“三会一课”，加强党员的党性教育，把党组织的政治优势渗透到生产经营的安全、质量工作之中。

㈣有关建议

1、建议集团公司在XX产品销售市场布局中，在坚持集团利润最大化原则的前提下，针对各子分公司员工（尤其班子成员）收入差异较大且又面临因行业形势不好薪酬调整的情况，细究集团公司内部销售区域划分，合理平衡各生产型子分公司产能的释放，通过市场的手段调整各子分公司经营业绩和员工收入。

2、建议集团尽快处理好项目用地资产转移相关事宜，加快XX分公司库房建设，盘活国有闲置资产，彻底解决产品总库安全隐患整改及库容不足问题，降低产品多次周转带来的运输成本。

3、建议集团公司加快协调XX项目申请为中试生产线的专题调研、审批及建设工作。中试线建成后，产品可替代XX产品，现场使用更为便捷，可确保原有的XX产品用户市场不会丢失，保持产品多样性所具有的市场竞争优势，同时增

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加就业岗位以减少分公司的人员分流压力。4、2016年，分公司两条身产线将完成并线技术升级改造，在线人员大幅减少。分公司员工大量富余，人工成本高、人员负担重。虽然从2013年开始公司执行人员分流方案，通过办理员工内退、待岗、息岗、停薪留职等方式减轻人员负担，压力任然巨大。目前公司面临人员转岗分流、产品结构调整、技改安改投入巨大、历史遗留问题叠加等一系列困难，少数员工及家属生活相当困难，加上分公司所处地经济不发达，周边产业链配套不足，就业机会少，员工退出工作岗位以后再就业难，公司维稳压力大。请求集团在年度经济指标的下达和考核中给予倾斜政策。

5、建议公司在有新项目建设（尤其是医疗健康板块方面）的情况下可以优先考虑在分公司所处地投资建线，以解决分公司富余人员多、工作压力大等多方面的问题。

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第二篇：公司经营工作总结

一、上半年预算指标完成及经营管理工作情况

上半年，我们按照总公司的工作部署和公司年初确定的工作目标，坚持以效益为中心，全面加强经营管理，努力提高管理水平，较好地完成了各项经营任务，在五个方面取得了良好成绩。

（一）经营指标创历史最好水平。克服市场竞争激烈、原材料大幅度涨价等困难，一方面大力开拓市场增收，一方面努力挖潜节支，主要生产经营指标同比有了较大幅度地增长。全公司完成生产经营总值**万元，完成预算指标的**%，同比多完成***万元，增长***%。其中，母公司完成生产经营总值***万元，完成预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%；子公司完成生产经营总值***万元，完成预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%。全公司实现收入***万元，完成预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%。其中，母公司实现收入***万元，完成预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%；子公司实现收入***万元，完成预算指标的***%，同比多完成***万元，增长0.5%。全公司实现利润***万元。其中，母公司实现利润***万元，同比增加***万元，增长***%。子公司实现利润***万元，同比少完成***万元。

（二）预算管理做到了以收定支，量入为出。围绕经营目标，进一步强化预算管理，加大预算执行力度，将各项经营指标层层分解落实到各基层单位，明确责任人员，并细化量化到每个月。坚持每月召开一次财务例会，总结月度预算执行情况，对下一个月预算收支做出安排，做到了以预算控制月度预算，以月度预算确保预算的实现。与此同时，根据月度预算安排，严格资金的收支管理，做到了以收定支，量入为出。

（三）各项成本费用得到有效控制和降低。针对今年原材料、能源涨价等成本上升情况，积极采取应对措施，加强经营管理，控制费用支出。一是加大了生产成本控制力度。强化生产组织，优化资源配置，提高了生产效率，人均产值达到***万元，同比增长16%；强化了人工成本控制，将后勤15名富余人员调整充实到生产一线；严格了采购成本控制，不断规范招标采购程序，上半年招标采购金额达到***余万元，节约资金***万元。二是通过开展“挖潜增效”活动降低各项费用支出。将全年挖潜***万元的指标层层分解落实到各单位，制订了9项16条挖潜增效的具体措施，并对水、电、油、煤等自用资源分别确定了定额使用标准。活动中，各单位不仅坚持从改进产品设计、更新配方、改造技术、优化流程等大的方面着眼进行深入挖潜，而且还从节约一滴水、一度电、一斤钢等细节入手节约降耗，取得了明显成效。截止6月底，公司每万元产值耗用电、油、煤与去年同期相比分别下降了26%、11%和34%。上半年通过挖潜，减少各项费用支出***万元。三是实行了经营考核预警制度。坚持每月对各单位经营情况进行严考核，硬兑现，对8个亏损单位实行预警，在费用支出上进行严格控制。与此同时，帮助亏损单位分析亏损原因，制定扭亏措施，有效地遏制了亏损额扩大的势头。

（四）资金管理和清欠工作力度不断加大。在继续严格执行货币资金月度收支计划审批、费用报销两级审核等规章制度的基础上，为减少各单位资金占用，实行了流动资金定额管理制度，对超定额占用资金的单位，按银行同期利率收取资金占用费，并限制其资金的使用，促进了各单位加强流动资金管理，减少了资金占用额度。与此同时，狠抓货款回笼和清欠工作，印发了《关于清理回收长期应收款项的通知》，制定了5项清欠办法和激励措施，坚持每月对发出商品和到期应收账款进行分析、清理，落实专人负责清欠，取得了较好成绩。上半年回收货款***万元，应收账款比年初数下降了***万元，降幅达到***%。

（五）市场开发继续保持良好的增长势头。面对复杂的市场竞争形势，及时收集市场信息，针对不同市场特点，采取灵活有效的攻关策略，巩固和扩大市场份额。上半年累计承揽工作量***亿元，同比多承揽工作量***多万元，增长***%。其中，***等机械类产品销量实现较快增长，承揽工作量达到***多万元，同比增长***%。与***公司达成了***项目协议，总金额***多万元。***产品销量实现较快增长，上半年承揽工作量达到***多万元，已经提前完成了全年销售任务。新研制开发的***系统，开辟了新的市场空间。目前，已经签订了***作合同，总金额*万元。这些工作量的揽取为完成生产经营任务打下了良好的基础。

二、面临的形势和存在的问题

上半年，我们努力克服各种不利因素，较好地完成了各项生产经营任务，但面临的经营形势依然比较严峻。主要表现在：

一是成本控制不深入，经济效益不理想。今年在原材料、能源等价格不断上涨，成本压力增大的情况下，各单位没有紧张起来，成本控制意识不强，措施不够具体、完善，工作不够主动、深入，特别是在生产环节成本控制方面力度还不够大，导致公司整体经济效益不太理想。

二是资金管理存在薄弱环节。部分单位对资金管理不够重视，只管支不管收，没有考虑资金使用、占用的情况，导致部分单位占用资金数额过大。同时，公司职能部门在对发出商品的管理和到期货款催收上还不够主动，强调客观因素多，缺少主观能动性，进而造成发出商品不能及时挂帐，到期应收账款得不到及时回收，长期欠款无人主动催要。

三是基础工作有待进一步加强。在产成品、原材料、库存物资管理上，还没有建立起有效运行的模式，在执行制度上还有不到位的地方，基础管理有待进一步完善和加强。对于存在的问题，我们必须正确看待与理解，采取有效措施加以解决，变不利因素为有利因素，确保全年各项生产经营任务的完成。

三、下半年经营管理工作安排

下半年，各单位要围绕“增收、节支、回款、严管”这八个字抓好生产经营工作，确保全年生产经营任务的完成。

（一）“增收”就是大力开拓市场，实现多渠道增收

下半年，我们要继续把销售工作摆到