公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制订本制度。

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）

请购的部门；

（2）

请购物品所属项目

（3）

请购的用途

（4）

请购的物品名称、规格、数量

（5）

请购物品的样品、图纸和技术资料

（6）

请购物品的需求时间

（7）

请购如有特殊请备注

（8）

请购单填写人

（9）

请购部门主管

（10）

请购单审核人

（11）

采购副总审核

（12）

财务审核人

（13）

公司总经理

3、请购单及其提报规定

（1）

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

（2）

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

（3）

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（4）

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补。

（5）

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（6）

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

（3）

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

（4）

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）

对于紧急请购项目应优先处理；

（3）

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

（4）

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通