第一篇：增值税开票

2.发票填开操作

（1）购买并读入发票。（2）开具发票。

A、开具正数专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票

B、开具带销货清单的专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息→点击“清单”按钮-→进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“已开发票查询”中打印销货清单

C、开具带折扣的专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票

D、开具负数专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票

（3）作废专用发票

A、已开发票作废：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功

B、未开发票作废：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功。、读入新发票

新购的发票需读入方可开具，读入新发票选择“IC卡管理”下的„读入新发票‟根据提示读入后，屏幕显示“已读入黑匣子”为操作成功，此时“开票”项为实，可开票。

四、系统的设定

1、客户信息

选择“系统设定”下的：„客户信息‟，有„档案‟及„银行账号‟选项，用户可将一些老用户信息相应输入，加入以保存，以后调用。

2、商品信息

可以输入用户所销售商品信息。

3、税率设定：

在V3.10下有17%、13%、6%、4%四种程序供用户选择，用户可根据实际需要，在开票前选择相应的税率。

4、打印机选择

用户根据自己所选用的打印机，在“打印机设定”下选择相应的驱动程序，并选择„2000版‟，„设定‟后给打印机定位。定位时，打开打印机电源开关，进纸（或发票）后光标移到“定位” 处按回车，按“Y”键，打印机在发票最左边框上。位置在„购‟、„贷‟二字之间打下一个“：”。为定位正确。

五、开票

1、开票时选择“开票”菜单按回车，进入开票画面确定电脑显示票号与物理票票号一致，选择“销项正数”或“销项负数”按回车，进入票面。此时光标在“税号”上依次输入购贷方税号、单位名称、地址、电话，开户行及银行账号，若为以前开过票的老用户，按„F1‟键，以相应省、市中选出该用户即可。

2、货物名称：

根据所要开具的货物输入相应名称，若此前开过，可按“F1”帮助键，调用相应名称。

3、单价：

单价分含税与不含税单价，若用户知道的是含税单价，可直接在“单价”框下输入，若为不含税单价，按“F7”键，输入不含税单价，计算机自动汇总价税。

4、清单：

若需要开大量商品，但一张发票栏目有限时，需在发票上附清单此时将“光标”移至“金额”栏内，根据清单是否含税，按“F3/F11”键可调出清单画面，根据屏幕最上方提示可输入清单。

清单输入完毕后，按键盘“Esc”键退出清单，放入打印纸可打印，打印完毕后，自动汇总价税，此时可打印发票。

六、发票管理

1、当前票作废：

刚开过的发票为当前票，若作废此张发票，选择“发票管理”下的“当前发票作废”选项，根据提示选择“是”即可。

2、历史票作废：

在一个区间内，当前票之前的发票为历史票，作废时，选择“历史发票作废”输入代码及票号，确认即可

3、发票退回：

当确需退回未用发票时，选择“发票退回”，选择要退回的卷号及票号确认，即将发票退到IC 卡上，将IC卡带到税务局作退回处理即可。

4、进项发票:

此选取项主要用于企业开票人员对进项发票数据进行录入、修改、删除、查询和统计。

选择“进项发票”选项，根据屏幕所示可在本窗口对进项正数、负数发票进行“新增”、“修改”、“存盘”、“删除”、“列表”、“查询”等操作。

5、销项发票查询：

可对销项发票情况进行列表、打印等操作。

选择“销项发票查询”选项，根据屏幕所示，输入查询销项发票的时间段，即查询起始日和查询截止日。选择要查询发票的税率。选择查询的是正数发票还是负数发票。选择查询的发票是否为废票。选择查询发票金额的范围。完成上述查询条件的选择后，如果想在屏幕上列出满足查询条件的发票清单，则将光标移至〈列表〉选项处，按回车键；如果想将满足查询条件的发票打印出来，则将光标移至，〈打印〉选项处，按回车键。

七、资料统计

用来分别完成对本期、本年、历史期、历史年的发票领用存情况、销项情况及进项情况统计，供用户随时查询、参考。

将光标移至主菜单“资料统计”选项处。根据屏幕显示：

1、本期情况

将光标移至“本期情况”处按回车。根据屏幕显示进行操作即可。

2、本年情况

操作同“本期情况”。

3、历史期：

将光标移动到“历史期”选项处，按回车键，屏幕出现提示信息，按提示信息输入年、月并按回车键，则此历史期的数据显示在屏幕上。此窗口还可对历史期统计表进行打印，若选择“打印”选项，打印机将打印出增值税统计表。

4、历史年：

将光标移到“历史年”选项处，按回车键，根据屏幕提示信息输入年并按回车键，则此历史年数据显示在屏幕上。还可对此数据进行打印，6、进项统计：

选择进项统计选项输入统计的起止年月日，选择确认键，窗口中显示所查区间的进项发票信息（该区间以进项发票的录入时间为准）。

7、抄税日查询：

通过该选项可查询历次抄税时间。

八．纳税申报

1、抄税写IC卡：

当系统提示“已到抄税时间，请执行抄税”时，将税控IC卡插入读卡器，选择“IC卡管理/抄税”选项，屏幕显示抄税菜单窗口。选择“写IC卡”选项，根据屏幕提示选择〈完毕〉选项，屏幕将提示“请插入本机IC卡，按„Y‟键开始抄税，按其它键取消本次操作”。插入本机IC卡，按回车键，屏幕 提示“正在抄税，请稍候····”，同时显示本月金税卡中发票的领用存、金额、税额等信息。

2、销项备份软盘：

销项备份软盘是将销项发票清单存入软盘，同时将IC卡中的数据与软盘中的数据进行对比，如果对比不一致，将给出错误提示。

销项备份软盘形成的文件包括本期所有的销项发票，文件名是以“X”打头加纳税登记号的后7位，扩展名位所属月。具体操作：执行“销项备份软盘”选项，根据屏幕提示，按“Y”键，则屏幕提示“请选择目标盘！此时，装上空盘，选择驱动器号„A‟，则屏幕显示“请打开写保护并且保证有足够的磁盘空间！”按“Y”键，则销项发票清单就会存入软盘。为了保证销项数据的安全性，系统将会为销项数据做个备份软盘。将一张软盘插入驱动器中，按回车键后，系统将销项数据备份在软盘中。备份完毕后，系统将IC 卡中的数据与之进行比对，如果数据一致，将直接返回主菜单，如果数据不一致，屏幕上给出了IC卡中的数据和磁盘上的数据，用户可根据此情况查找问题。为了保证数据的安全性，系统将呀要求把销项数据备份到另一张软盘上，以备第一张软盘损坏时使用。

注意：备份时，应确保所使用软盘质量的可靠性，以便保证报税数据的完整，以免影响税务端报税数据的采集。

4、打印销项报表：执行“打印销项报表”选项，安装好足够的打印纸，将光标移至〈打印〉处按回车键，屏幕将弹出提示信息。根据实际情况进行选择并输入发票代码后，系统开始 自动打印“专用发票情况”，“增值税专用发票销项情况表”。

5、最后用抄有税额的税控IC卡、数据库软盘 和打印资料一并到主开票机汇总或去税务局报税。

八、退出

选择主菜单中的“退出”选项后，系统将关闭所有被打开的文件，释放所有被占用的内存空间，返回到DOS状态下。至此，系统运行完毕

开票系统

第一步：进入→选择用户→确定

第二步：从税务购买发票

发票管理→读入

注：这样系统才有资料

第三步：开票

发票管理→专用发票填开→选择发票确认→选择购货单位（如果在本年度内已经有开过此单位的发票，可以选择“复制”键，选择要的单位）→选择商品名称→数量→单价（如果是含税单价，选择“含税”键，再输入单价）→打印（按打印键之后，这张发票就不能修改了，每开一张发票对应的是一张发票号码，因此可以打印好几次，只要此张发票未打印。没有按打印键，是可以放弃填开此张发票，不影响。）

注：“+”代表增行，“-”代表删除此行，“√”代表合计金额。

第四步：查找发票

发票管理→发票查询

第五步：作废发票

发票管理→作废发票→选择要作废的发票→按作废键就可以了

第六步：统计哪月开的发票金额和税额

报税处理→月度统计→选择月份

第七步：发票用完，购买发票

发票管理→发票查询→查找发票用完发票的起始号在哪日→查找→选择起始日到结束日→按 →选择项目（类别代码，发票号码，购方名称，购方税号，开票日期，合计金额，合计税额，税率，作废标志）→打印出来 购票资料：打印出来的清单，IC卡，作废的发票，税务登记证副本，发票购领证

第八步：抄税

报税处理→抄税处理报税处理→本期数据

注：下月1-5号前抄税，抄完税后到税务报税（拿IC卡就可以），抄税后就可以开票了。

如果不小心在月底抄了税，后来又开了发票，那就要先到税务报税，再抄一次税，再报就可以了。

开红字发票

第一步：针对的是，跨月需要重新开的发票。

需要对方开的拒收证明，盖单。如果是税务登记证，银行帐号的变更原来，需要资料的复印件，如果是数量或者金额错误，需要购销合同。

第二步：需要对方单位的拒收证明，加红字公单。

第三步：拿作废发票到税务，填开“申请书”，批准后，再填写‘通知单“

第二篇：增值税开票

开具增值税专用发票流程

1、防伪税控开票系统 → 插入IC卡 → 录入操作员密码 → 进入系统 → 发票管理下发票读入 → 提示是否读入专用发票********号起共**张 → 确定；

2、系统设置下设置客户资料（一定要是购买方传给你的正确资料）录入相应资料 → 保存；

3、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称等信息 → 录入 → 保存；

4、发票管理下专用发票填开 → 提示你要开票的号码核对 → 确认 → 显示专用发票模块 → 购货单位名称处点下拉键选定你要开具的单位双击 → 显示你要开具发票单位的所有信息 → 货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同 → 录入你所开发票货物的数量 → 单价 → 金额自动计算 →下拉键选择收款人，复核人，开票人自动生成 → 再次核对整张发票无误后 → 点击左上角的打印保存并提示是否打印（显示打印边距上下调整数）如不确认是否与发票对应就先放入A4纸打印一张对比一下，边距不对再调整 → 此张发票打印后提示是否开下一张，还开就如上述接着开，不开就退出；

5、发票管理下发票查询选择本月所开这张发票点击打印放入发票打印此发票（发票号码一定不能放错）。

6、这张发票开具完成，加盖财务章或发票专用章后就可以寄出了。

打开防伪税控系统--开具增值税专用发票--核对发票号和纸质的是否一致--选择购货方---商品/数量/金额（自动出单价）--打印，完了

购货方和商品都要在系统设置里面先录好增值税发票填开那些都是写明的，你照着填就是。要注意的一点是那个含税和不含税，填单价的时候你自己要要清楚是否含税价格！然后填好东西别急着打印，因为你点了打印在系统里这张票就已经pass了，错了的话就只能作废了！进项那些明细你不用管那么清楚的，不然就不用会计了。你只要记得月底的时候拿着进项的所有抵扣联去做认证就好了。

月初把这月份的数据都读入金税卡，就是点击报税按钮就好了。然后带着你的卡去税务局报税顺便买发票回来！

不知道你能明白点不现申请为一般纳税人-购买电脑及发票打印机-办理金税卡。代开发票要到国税局，只要带上合同及申请单即可，但不能开具17%的增值税税票

插入IC卡和安全开票用的那个像U盘一样的东西 进入系统，选择开票人进去，然后在系统设置里面设置好要开票的客户开票资料和商品信息比如价格型号，如果里面已经有了就不用设了，在开票那个模块里面选择专用发票填开，进去后你就知道该怎么开了，填开时商品的数量输进去后点右上角的那个勾勾下面的金额才会变过来，确定填好了都填对了再点打印，点了打印就等于自动保存了，如果错了只能作废不能修改的，打印前如果你是第一次开最好先弄张白纸进去打打看，否则如果打印位置没调好的话打印只会浪费税票

第三篇：增值税发票开票要求

关于增值税发票开票要求

公司各相关部门：

国税总局于2017年12月18日颁布了2017年第45号公告《关于增值税发票管理若干事项的公告》。自2018年1月1日起，纳税人通过增值税发票管理新系统开具增值税发票（包括：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票）时，商品和服务税收分类编码对应的简称（以下简称“税收编码简称”）会自动显示并打印在发票票面“货物或应税劳务、服务名称”或“项目”栏次中（如下图）。

请各相关部门通知供应商按新开票要求开具发票，财务管理部将会严格执行国税新政策，收到开票日期为20