第一篇：民革连云港委2016部门决算

民革连云港市委2016年度部门决算

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和促进祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。参政议政、民主监督是民革现阶段的基本职能。

二、部门决算单位构成情况

内设机构：办公室、组宣处

三、2016年度重点工作完成情况

2016年是全面完成“十三五”规划的开局之年，民革连云港市委在中共连云港市委和民革江苏省委的正确领导下，团结带领全市民革党员，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习领会中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，学习贯彻各级统战工作会议精神，以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，切实加强自身建设，积极履行参政党职能，继承和发扬民革优良传统，凝心聚力，开拓创新，各项工作取得了新的成绩。

2016年“两会”期间，民革党员中人大代表、政协委员，以高度的政治责任感和使命感，切实履行职责，积极建言献策。在市政协十二届五次会议上，市委会作了题为《关于推动我市提升司法公信力的几点建议》的大会发言，提交集体提案2件，大会发言1件，个人及联名提案21件。其中，《关于关于引进和留住高层次人才的建议》《关于充分发挥律师在处理群体性信访事件中作用的提案》等提案被列为市政协重点提案，《关于优化第一人民医院医疗环境的建议》被市政协评为优秀社情民意，《关于推进优质普惠选前教育发展的建议》被市政协评为优秀协商议政发言材料。

继续深化社会服务和促进祖国统一工作。社会服务活动深入基层，组织捐款捐书，为东海县高山小学建设“图书馆”，为驻连部队、为贫困户送去慰问物品。更好促进两岸民间交流，认真学习领会中央对台工作大政方针，特别是总书记一系列对台重要讲话精神，通过在台属党员中举办中秋座谈会等，进一步发挥民革同台湾、港澳联系广泛的优势，积极牵线搭桥，为促进民革祖统事业作出新贡献。

2016年是连云港民革市委会换届年，市委会对换届工作高度重视，并圆满完成市委会换届。2016全年共发展新党员31人，其中中高级职称者占比91 %，大学以上学历者占比82 %，平均年龄39岁。截止到2016年12月，民革共有基层组织12个，其中总支1个（下辖支部2个），支部12个，党员265人。

第二部分 2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况

(一)收入总计171.30万元。包括：

1.财政拨款171.30万元，为市级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计193.35万元。包括： 1．一般公共服务支出172.75万元，2.住房改革支出6.80万元。3.其他支出13.8万元。(三)年末结转和结余60.40万元。二、一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出193.35万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出172.75万元，占91.47%；住房保障支出6.8万元，占2.11%；其他支出13.8万元，占6.42%。

三、收入决算情况说明

2016年度收入合计171.30万元，包括：一般公共服务支出172.75万元。

四、支出决算情况说明

2016年度支出合计172.75万元，其中：基本支出总计172.75万元。包括： 1．一般公共服务支出172.75万元，2.住房改革支出6.8万元。3.其他支出13.8万元。五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年，民革连云港市委一般公共预算财政拨款基本支出决算172.75万元。其中： 1.人员经费182.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费11.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，也没有使用政府性基金安排的支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2016年，民革连云港市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算18万元，支出决算4.51万元，完成预算的25.05 %。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.6万元，完成预算的35.47%，全年国内公务接待15批次，70人次。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：截至2016年12月31日，民革连云港市委共有一般公务用车0辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。五、一般公共服务（类）支出，是指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、农林水事务（类）支出，是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

七、资源勘探电力信息等事务（类）支出，是指用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

八、商业服务业等事务（类）支出，是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

九、社会保障和就业（类）支出，是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十一、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十二、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。

十三、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公经费”，是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第二篇：九三学社连云港委2016部门决算公开

九三学社连云港市委2016部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016主要工作完成情况

第二部分 九三学社连云港市委员会2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

了组建“农业科技扶贫专家服务团”、设立技术创新引导专项基金、强化库区基层农技推广体系建设、加强新型职业农民培训等建议。在中国人民政治协商会议连云港市第十二届委员会第五次会议上，作大会发言《关于加快“一带一路”交汇点、核心区和战略先导区建设的建议》，提交集体提案5件，代表、委员提交建议、提案30余件。

有序开展组织建设工作。截至2016年底，全市有19个基层支社，社员383人，其中女成员150人，博士28人，硕士89人，高中级职称社员占社员总数的83.8%，平均年龄51.1岁。2016年发展29名新社员，其中博士2名，硕士11人，中高级职称15人，平均年龄34.8岁。适时成立鹰游支社、赣榆支社。2016年11月，九三学社连云港市第八次代表大会召开，会议审议通过第七届委员会工作报告，选举产生由11名委员组成的第八届市委会，徐大勇当选为主任委员，陈晓平、杨光、蒋晓东当选为副主任委员，任命陈晓平为秘书长。

不断拓展社会服务范围。组织社内医卫专家在玉带社区开展义诊活动，在港口控股集团开展急救知识培训活动；在淮海工学院举办“遏制艾滋，青春自护—艾滋病防控知识进淮工”艾滋病防控知识宣传教育讲座；针对老年人举办重阳节义诊活动；参加连云港市暨海州区三下乡活动，并向现场群众赠送科普书籍200余册，发放科普知识图册500余份。继续帮扶东海县丹丘希望小学，捐助物资近1万元，发放助学金3.8万元，同时协调农林专家开展对学校所在地洪庄镇沟南村的全面帮扶，年内完成了该村的农业需求调研和科技服务活动，协调东

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分

九三学社连云港市委员会2016决算情况说

明

一、收入支出总体情况说明

2016收入、支出总计163.91万元，与上年相比收、支总计各增加 8.95万元，增长12.30%。

（一）收入总计148.12万元。包括：

1．财政拨款收入148.11万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加35.46万元，增加31.48 %。

2．上级补助收入0万元，单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少0万元，减少0%。

3．事业收入 0 万元，取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。

4．经营收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

5．附属单位上缴收入0万元，独立核算单位按照有关规定

转和结余。

二、收入决算情况说明

九三学社连云港市委员会本年收入合计148.12万元，其中：财政拨款收入148.11万元，占99.99%；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

九三学社连云港市委员会本年支出合计150.05万元，其中：基本支出107.35万元，占71.54%；项目支出42.70万元，占28.46 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016财政拨款收、支总决算161.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加17.93 万元，增长12.47 %。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 150.04万元，占本年支

数的主要原因是无公安（款）行政运行（项）。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016财政拨款基本支出 107.34 万元，其中： 1.人员经费94.33万元，主要包括：基本工资12.96万元、津贴补贴27.61万元、奖金12.78万元、社会保障费5.87万元、其他工资福利支出5.98万元、退休费16.16万元、医疗费0.08万元、住房公积金8.44万元、提租补贴3.23万元、购房补贴1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

2.日常公用经费13.01万元，主要包括：办公费2.75万元、印刷费0.74万元、咨询费0.30万元、水费0.10万元、邮电费0.32万元、差旅费2.33万元、维修（护）费0.34万元、会议费3.63万元、培训费0.24万元、劳务费1.01万元、工会经费0.55万元、其他商品和服务支出0.54万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出150.04万元，与上年相比增加

19.87万元，增加15.27%。2016一般公共预算财政拨款支出年

公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无因公出国（境）费；决算数小于（大于）预算数的主要原因为无因公出国（境）费预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务用车购置费；决算数小于（大于）预算数的主要原因为无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务用车运行维护费；决算数小于（大于）预算数的主要原因公务用车运行维护费预算。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因无外事接待支出； 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次，0人次。

1减少51.86万元，（降低）80%。2015年项目支出走基本支出商品服务支出。商品服务支出为64.88万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入，是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款，是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入，是指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出，是指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费，是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三篇：青山湖区委党校2017部门决算

青山湖区委党校2017部门决算

目 录

第一部分 青山湖区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 青山湖区委党校部门概况

一、部门主要职能

区委党校是主管干部培训工作的区委组成部门，主要职责是：

1、班子自身建设工作。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，提高办学水平，建立惩治和预防腐败体系，落实好党风廉政建设责任制，班子成员带头以身作则、廉洁自律、勤俭办校。

2、干部培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的要求，认真开展大规模培训干部工作，配合组织、宣传及相关部门拟定干部培训规划，发挥对党政领导干部培训、轮训的主渠道、主阵地作用，有计划地培训科级党员领导干部、村级党员主要领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。

3、科研工作。研究习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，开展专项课题调研活动，为区委、区政府决策服务，为理论创新服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、教学管理工作。定期召开校委会议，研究工作计划与安排，分析教育培训情况，不断改进教学方法，积极推进教学改革，提高教学质量，努力改善办学条件，加强基础设施建设，完善教学设施的配套，健全学校各项管理制度，明确工作目标，完成工作任务。

5、师资建设工作。抓好师资队伍建设，组织教师参加政治理论学习、业务知识学习和思想道德学习，开展讲课竞赛、评教评学、集体备课等活动，狠抓教学质量管理，促进教师业务水平提高，努力建立一支素质强、业务精、作风正的教师队伍。

6、基层党校指导工作。按照区委宣传部提出的具体要求，加强对镇、街道、园区、区直机关系统党组织等基层党校进行业务指导，形成干部教育培训网络体系。

7、对外联系工作。加强同省内外先进党校的交流与合作，互通信息、互相学习、促进党校工作上水平，开展异地交流培训干部工作。

8、其它工作。完成上级党校及区委交办的其他工作，接受委托，面向社会开展职业技能培训，开办符合政策规定的其他干部教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：本级1个，所属基层预算单位1个，编制人数16 人。

本部门2017年年末编制人数 16人；年末实有人数 20人，其中在职人员 12 人，离休人员0人，退休人员 8 人。

第二部分 2017部门决算表

收入支出决算总表编制单位：2017公开01表金额单位：万元收 入项 目栏 次

一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入行次*********2627决算数1本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余总计支 出项目（按功能分类）行次栏 次一、一般公共服务支出28

二、外交支出29

三、国防支出30

四、公共安全支出

31五、教育支出

32六、科学技术支出3

3七、文化体育与传媒支出3

4八、社会保障和就业支出3

5九、医疗卫生与计划生育支出36

十、节能环保支出37

十一、城乡社区支出38

十二、农林水支出39

十三、交通运输支出40

十四、资源勘探信息等支出41

十五、商业服务业等支出42

十六、金融支出43

十七、援助其他地区支出44

十八、国土海洋气象等支出45

十九、住房保障支出46

二十、粮油物资储备支出47二

十一、其他支出48二

十二、债务还本支出49二

十三、债务付息支出50本年支出合计51 结余分配52 年末结转和结余53总计54决算数2

收入决算表编制单位：2017公开02表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入123事业收入4经营收入5附属单位上缴收入6其他收入7

支出决算表编制单位：2017公开03表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3上缴上级支出4经营支出5对附属单位补助支出6

财政拨款收入支出决算总表编制单位：2017公开04表金额单位：万元收 入项 目栏 次一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款行次决算数***2******26272829项目（按功能分类）栏 次一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出二

十一、其他支出二

十二、债务还本支出二

十三、债务付息支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余行次支 出小计2303******44546474849505***5758决算数一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款34本年收入合计年初财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款总计总计 一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：2017公开05表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：2017公开06表金额单位：万元人员经费经济分类科目名称科目编码301工资福利支出3010*********3033030*********303103031****** 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补贴 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额经济分类科目名称科目编码302商品和服务支出3020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299人员经费合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出公用经费经济分类金额科目名称科目编码310其他资本性支出 房屋建筑物购31001建31002 办公设备购置31003 专用设备购置******31011******3043040***304993073070***906 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与金额公用支出合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：2017公开07表金额单位：万元项目行次

一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费 3.公务接待费（1）国内接待费 其中：外事接待费（2）国（境）外接待费

二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个）2.因公出国（境）人次数（人）3.公务用车购置数（辆）4.公务用车保有量（辆）5.国内公务接待批次（个）其中：外事接待批次（个）6.国内公务接待人次（人）其中：外事接待人次（人）7.国（境）外公务接待批次（个）8.国（境）外公务接待人次（人）栏次******81920年初预算数1决算数2注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：2017公开08表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计年初结转和结余1本年收入2小计3本年支出基本支出4项目支出5年末结转和结余6

国有资产占用情况表公开09表编制单位： 2017项 目

一、车辆数合计(台、辆)1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车

二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）

三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）栏次12345678决算数

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017收入总计 429.87 万元，其中年初结转和结余 33.11 万元，较2016年增加76.13 万元，增长17.71 %；本年收入合计396.76万元，较2016年增加72.71 万元，增长18.33 %，主要原因是：1.财政拨入党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款57.2万元。2.拨入了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入327.12万元，占82.45%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入69.64 万元，占17.55%。

二、支出决算情况说明

本部门2017支出总计414.61万元，其中本年支出合计414.61万元，较2016年增加93.98万元，增长22.67 %，主要原因是：1.党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。2.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元，3.增加了委托办培训班费用；年末结转和结余15.25万元，较2016年减少17.86 万元，下降51.80%，主要原因是：2016拨的委托办培训班款在2017开支。

本年支出的具体构成为：基本支出414.61万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为200.47万元，决算数为327.12万元，完成年初预算的163.18 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为69.7万元，决算数为84.53万元，完成年初预算的121.28%，主要原因是：党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：本未安排公共安全预算支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支328.48万元，其中：

（一）工资福利支出150.55万元，较2016年减少21.37 万元，下降 14.19 %，主要原因是：2017已办理退休人员1名。

（二）商品和服务支出84.02万元，较2016年增加56.89万元，增长309.69 %，主要原因是：党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。

（三）对个人和家庭补助支出93.40万元，较2016年增加42.73 万元，增长184.33 %，主要原因是：1.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。2.职工住房公积金缴纳增加了32.15万元(含个人缴纳部分）。

（四）其他资本性支出 0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本未发生其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017一般公共预算财政拨