第一篇：药品采购工作总结报告大全

药品采购工作总结报告大全

药品采购工作总结报告一

20xx年药剂科在院领导的正确领导和支持下，紧紧围绕医院的工作重点和要求，科室成员以团结协作、求真务实、认真负责的精神状态开展工作，现将工作情况总结如下：

一、药品质量管理工作

药品质量不仅关系到患者的生命安全，也关系到医院的医疗安全与信誉，严把药品购进质量关。

(1)药品购进管理，制定了一套从计划、审核、采购到验收的完整相关程序，对购进药品名称、批准文号、生产日期、失效期等基本信息认真审核、记录，有质量问题的一律不予入库，从而保证了购进药品的质量。对药品效期实行动态管理，以先进先出为原则，近效期药品及时报告并通知临床科室，从而保证临床用药安全，减少医院损失。

(2)对于购进药品，严格执行药品验收入库制定，对于验收入库药品做到“近期先出”“先进先出。

(3)对供货商的管理，整理供货商信息档案，索要三证，签订供货质量保证协议书。

二、规范科室管理，认真搞好科室的管理工作

1、对科室的制度、规范、程序进行了一次梳理，查漏补缺，该完善的完善，制定了一套完整的科室管理文件，使大家有章可循，用制度管人。

2、主动查找问题，排查矛盾隐患。对科室的成员多做思想工作，积极创造一个轻松快乐的工作氛围，减少差错事故的发生。

3、做好廉洁行医、反商业贿赂工作，树立高尚的医德医风形象，严于律己，杜绝歪风邪气，净化医疗领域空气。

三、做好药品招标采购工作，特别是在冬季到来之时，科学储存，合理减少库存，少积压，满足临床需求

四、加强业务培训

加强业务培训，提高从药人员业务素质不仅是提升医疗质量减少差错事故的需要，也是个人发展的一项措施。我科积极搞好“三基”培训测试工作，狠抓从药人员业务素质，督催从药人员参加各种院内外培训，鼓励参加职称、执业资格考试。

药品采购工作总结报告二

在过去的一年中，本人认真贯彻执行药政管理的有关法律法规，在我院领导的关心和帮助下，在有关职能部门和科室的大力支持下，紧紧围绕我院的工作重点和要求，以团结协作、求真务实的精神状态，顺利完成了各项工作任务和目标。

严格按照《中华人民共和国药品管理法》、《麻醉药品、精神药品管理条例》，药品集中招标采购相关规定，新型农村合作医疗相关政策及药品目录。结合本院实际情况及临床医生用药习惯，满足临床用药需求。选择具有合法资质，信誉良好的公司采购药品质量好、价格便宜、临床所需的药品。所采购药品及时验收入库，做好财务对帐。及时掌握各临床科室药品需求，保障药品供应。想方设法满足临床急需药品的供应。科学储存，少积压，满足临床需求。药房对上架药品质量层层验收，尤其对药品的贮藏与效期严格把关，确保药品的安全与有效。对药品进行严密的临床观察，及时掌握药品使用的信息反馈，为药品采供提供质量依据。积极搜集药品相关信息，时刻关注药品不良反应，做好药品不良反应记录、并及时上报。

严格按照县合管办的相关要求做好本单位新农合审核报销工作，做到无差错发生，确保参合农民朋友的合法权益。

在今后将继续努力，扎实工作，踏实做人，更好的完成各项工作任务。

药品采购工作总结报告三

20XX年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在医药采购的工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在医药采购作风上廉洁奉公、务真求实。为了能够更好地指导自己今后的工作，是应该好好静下心来面对自己过去一年中的得失，展望一下未来。我将过去一年中在医药采购工作的心得体会作如下总结

1、在过去的一年中，充分发挥主观能动性，全心全意，克尽职责完成本职岗位工作，并积极配合业务部工作需要开展工作，及时完成公司和部门领导布置的各项工作。终于不辱使命，顺利完成工作。

2、与各供应商及客户建立并保持良好关系，确保药品供应顺畅。面对今年来势汹汹的甲流的挑战(部份药品一周用量已经超过平时六周的用量)，也没有出现大的断货现象，深表欣慰。

3、按照GSP质量标准，及时听取与反馈质管此部的意见，与各供应商沟通协调，尽努力保证药品质量。

4、贯彻领导的思想，做好市场部的招投标工作。

5、做好新品种的物价备案工作，及时做好调价工作。

6、做好销售内勤工作，为销售员做好后勤保障工作，解决销售员的后顾之忧。

不足：

1、对于流行性疾病预测力不足，导致对此次的甲流事件手忙脚乱一阵。

2、因为消息上的不灵通，对于药品招标及后续工作跟进不够及时。

20XX年度工作计划

采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我一如既往的信任，将我调到如此重要的岗位上，我亦将不懈努力以不辜负领导的厚爱。怀着感恩的心，将明年的工作做了以下部署：

1、在以质量为前提的情况下，货比三家，直接降低药品价格。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则。

2、对于非现款供货单位发货遵循少量多次的原则，充分利用供方信贷期。

3、发货方式尽量以送货上门为主，尽量减少物流费用。

4、降低现款供货，寻找新的供货来源。

5、稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商，为公司做大做强做好积极准备。

6、以遵循GSP为标准，力争更好的做好质管部和供应商之间的桥梁。

7、做好物价工作，多方采集消息，提高市场嗅觉能力。

8、贯彻公司宗旨，做好招投标工作，为占领更多的市场份额而积极努力。

9、对于周期性及流行性的疾病做好更加充份的准备。

10、继续做好销售内勤工作，仍然坚信一个出色的内勤是十个乃至更多优秀销售员的坚强后盾。

新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，未来从来都是因为它的不确定性而让我们充满激情.我似乎已经看到了我们部门变得强大的光茫，我将留取精华，摒弃糟粕，不纯为了完成任务而工作，要以创造更多利润来提升自身价值。我将以更饱满的热情投入到各项工作中去，与公司全体员工共同学习、共建和谐、共创辉煌!

第二篇：采购工作总结报告

采购工作总结报告

采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

采购的分工会因公司制度会有所不同.最普遍形式是按照采购业务分为:直接采购和间接采购:直接采购就是生产采购,主要负责生产需求物料或产品;间接采购包括行政采购和客户配套部分.目前我从事的是生产采购的工作,我们公司将生产采购细分为:前期采购(IP)和后期采购(POC),即:Sourcing 和采购跟单.从分工的角度来看,两个职位的工作形成承前启后的关系.采购前期的工作主要包括:供应商开发,供应商管理,成本分析:

供应商开发:首先在供应商的选择上面,必须有针对性:产品种类,公司规模,制作能力,品质管控体系.在初步对供应商进行筛选后,我们将有专门的团队对工厂进行全面的审核,其中成员包括:采购,SQE,PE;如果有客人特别要求,我们也会陪同客人参与供应商审核。

在公司规模方面，并不是公司规模越大越好，一般而言，公司规模庞大，流程都比较复杂，灵活性不够，将不利于后续工作上的配合；而且公司规模大，销售额会比较高，对客人的定单需求大;而且公司会按照客户的每年的定单额来进行定位;定单量相对少的客人的重视程度就会较低，在服务方面将会大打折扣。品质体系方面，供应商必须有获得相关的质量认证，譬如：ISO9001，ISO/TS16949等,还有供应商QA的作业指导书是否规范,执行到位.供应商管理:针对以上各方面审核合格后,供应商必须签订我们公司的采购协议和环保协议才能算是我们的合格供应商.,此协议是作为买方从法律的角度来确保自身的合法权利不受到损害,所以每个公司都特别重视.协议内容包括: 1.交货条款;2质量条款;3.物流及出货条款;4付款条款;5保密条款;6索赔条款等.我们在与供应商签定协议过程中,有些条件需要单独提出来讨论的: 譬如,付款条件;我们协议中要求所有供应商必须接受按照AMS 90day付款,但是我们都会要求供应商做AMS120Days;结算方式：由于人民币升值的关系,我们都要求供应商外币结算（USD，HKD，EUR）。

外币结算又涉及运输方式，运输方式基本有两种：转厂和香港交货。转厂全称为深加工结转，国内直接交货。有供应商不愿意承担运输费用和风险,就要求按照EX-W,当然国内供应商一般很少见,国外供应商居多.香港交货一般是供应商不能做转厂的，就必须将货物出口到香港指定货舱，我们再将货物从香港进口到工厂，即：香港一日游。另外，如果供应商对我们的协议有异议，可以在协议上附加条款。原则上这种做法是不接受的。除非一些是客人的指定供应商。

协议签定后，供应商代码会在系统中产生。此公司就暂时为我们的合格供应商。至于后续能否继续维持合格地位，取决于后续供应商的在供货，品质等方面的配合；否则，我们将会取消此供应商的资格。

成本分析: 至于成本分析这一部分，是每个公司采购员工作的重中之重；也是做为采购员绩效的考核关键；是公司的利润源泉之一。每一个新产品在采购之前都必须经过询价，比价，议价的流程。

询价：我们将新产品的齐全资料（图纸，Gerber等）同时提供给几家不同的供应商报价，也就是货比三家，然后选定一个或者两个价格合适的供应商进一步沟通。在与供应商讨价还价之前，负责相关产品的采购员必须对每个产品的市场价格行情都有大概的了解，这样我们在与供应商的议价时心中就有了尺度，才不会被供应商忽悠。如何能从供应商那里拿到一个最优惠的价格，这就取决与采购员的谈判技巧和方法。譬如：可以告诉供应商后续的用量，用量越大，单价就会越优惠,或者可以让供应商提供阶梯报价：

1PCS

$2.00/ea

100PCS

$1.80/ea 1000PCS

$1.5/ea 一般而言，采购单价并不可能是从一而终：

例如市场行情的变化，原材料价格的波动，都是我们关注的重要信息，如果材料成本降低，我们必须要求供应商Cost down，单价要与市场接轨；

定单量变化：客人每个月/年的需求量翻倍，那么就有必要要求供应商降价了.至于其他的途径，那就是八仙过海，各显神通！

明确了方向后，必须要制定计划和树立目标，不至于太过于盲目从事。譬如：Q1将计划为公司节省多少成本；2011年可实现多少利润等等。

以上介绍了采购前期的工作主要内容，只有这些前期工作做好了，后续工作才能顺利展开： 订单管理 1.每周一将MC提供的物料需求计划（PR）在ERP系统中转化为合格供应商的PO,仔细将PO与PR核对后交IP审核供应商及单价;经IP审核后的PO再交经采购部主管再次审核并签批字(下达给供应商的PO,必须由采购部主管签批方可有效).POC将采购部主管签批的PO下达给供应商后交财务总监签批并存档;客供物料,由POC在MRP系统中转化为PO,由MC直接跟踪到料.2.POC将PO下达给供应商后,必须与供应商确认PO的交期并要求供应商48小时内书面回复交期,如果供应商的交期不能满足PR的需求日期,POC应反馈给MC确认可否接受,如果MC不能接受供应商回复的交货期,在L/T足够的情况下,POC可以要求供应商必须按PO交期交货;反之,POC也需结合公司的实际生产日期要求供应商给出最好的交期!如果经过MC确认同意供应商回复的交货期,则依照此交货跟踪到料;3.供应商交货为了确保准时到料,POC必须每周与供应商确认所有的OPEN PO之交期，也就是每周发出的PO Reschedule.其中包括：取消定单，推后定单交货，提前定单交货。

4.到料分按PO要求交期到料和 按“W+3提货计划”到料，对于按PO交货部分,POC必须严格要求供应商按PO的最新交期准时到料;按 “W+3 提货计划”到料的部分,POC须星期三与供应商确认“W+3 提货计划”交货状况，并回复给MC；如供应商不能满足提货需求，则要求其给出最快的交货时间，并将物料的最新到料时间反馈给MC.如供应商回复能按 “W+3提货计划”交货,则POC需通知供应商于下星期一将货送到指定地点.(货交香港部分,详见进口业务作业指导书)5.每星期四按照“ Wishplan”需增加的数量、交期与供应商确认是否能满足，并于上午10:30之前将《WISHPLAN CONFIRMATION》回复MC。

6.每星期五将FORECAST定期转给各供应商,并与之确认其产能是否能满足我公司FORECAST所需要的数量.部分采购周期长的供应商需按FORECAST准备原材料/适当成品库存,POC需要求备成品的供应商必须定期提供其成品库存数,当客户的订单数量变化时,POC要及时通知供应商减少或取消其库存备货.7.当MC对物料到料期作调整时,POC需要求MC提供需变更交期物料的Reschedule list,由POC与供应商确认后并反馈给MC.8.POC按照MC定期(一次/周)提供的不良品报表,要求供应商退/换货并跟踪.来料不良品，POC根据由品质部主导的每天的MRB会议结果，迅速处理；关于呆料的处理;MC会每月提供一次报表,POC需与供应商协商处理.付款

供应商的货款支付条件有：预付（T/T In advance）,月结(AMS)，货到付款（C0D）以及货到多少天付款（Net）。这些条件都是前期采购已经与供应商协商好的。当然后续我们还是有机会获得更好的付款条件，譬如：预付款变成月结；月结30天变为月结60Days等等。这些目标能否达到，就取决于我们的是否能够按时间付款。所以对帐的及时准确很重要。月结

供应商每个月交完货后就要定时安排对帐请款，时间一般按照每个公司的月结日开始计算。譬如：我们公司的月结日是每个月20日。那么我们与供应商的对帐就必须在21日至31日（28日/30日）期间完成，包括提供对帐单和正本发票，否则货款就得顺延一个月。

对帐的目的是确认供应商交货记录与我们公司的收货记录一致，避免多付款或者漏付款问题。主要确认的内容：1.定单号； 2.料号；3.数量；4.单价；5.金额。

以上问题确认OK后，供应商就可以提供发票给到财务请款，到期后准时安排付款。

预付款

如果是预付款，采购员定单发出后，就需要着手安排付款。正常来说，交货前一个星期申请即可。供应商在接到我们的定单后，会提供一份形式发票给到我们请款。外币交易都会涉及到两种发票：形式发票和商业发票；形式发票是非正规发票，我们只是用于申请预付货款。商业发票就是交易完成后提供的发票，月结付款一般就是使用这种发票。

形式发票，定单，预付款申请单，三样齐全就可以申请付款。

供应商扣款：

供应商在与我们生意来往中，经常会出现以下情况：

1． 不能按时交货，影响生产计划，造成生产线损失（L0SS Time）； 2． 来料有品质问题，影响生产部门产能减少造成的损失；譬如：返工费用。3． 生产线成品报废，所导致造成的损失。譬如：PCBA报废。谁去计算这些费用？

以上这些损失费用是经过多方确认责任后做出的决定，如果是由供应商承担的，我们就必须从供应商货款中扣除。财务一般是根据我们提供的Debit Note 从应付货款中扣除响应的金额。这个Debit Note是有采购部门发给供应商，由供应商确认签字盖章回传。

所谓Debit Note就是借项通知单：买方开给卖方的，由买方从卖方的货款中扣款；

另外：Credit Note就是贷方通知单：是由卖方开给买方的，买方收到卖放的CN后就可以直接扣款。

第三篇：采购工作相关总结报告

工作总结

本人于2009年10月进入三宁公司工作，经过三级培训后分配进入公司氮肥厂有机车间粗醇岗位进行工作。

在有机车间工作中，本人能遵守公司各项规章制度及岗位操作规范，进行岗位工作。并在2009年12月公司组织的公司安全知识竞赛中获得第二名的成绩。

本人于2011年3月从氮肥厂有机车间调入原料科工作，现在原料科工作四个月了，回首四个月来的工作，尽管我为公司的贡献微薄，但总算迈出了第一步，通过学习工作和与领导，同事的相互沟通，我已逐渐的融入到原料科这个集体当中。随着对科室制度、工作方式方法、管理理念的熟悉以及领导、同事对我的支持与教导，我逐步熟悉并了解科室日常工作的运行。

进入原料科后，我主要跟着刘金华和柳明师父学习和熟悉硫磺的采购工作，在近四个月的工作中，到我公司主要硫磺发货点万州两次和镇江、南通港口一次，初步认识了相关工作人员，并了解到硫磺发货基本流程，并从本月开始独立在万州进行硫磺发运工作，通过这段时间的工作，有以下几点感悟：

一、要加强对公司产品产能和生产各环节的了解，明白硫磺在产品中所担任的角色。从而对品质要求和对应的数量需求知晓。勤看报表，了解硫磺消耗量和库存量。

二、努力做好与原料科同事及公司其他部门的沟通协调工作。采购业务牵涉范围广，相关部门多，是需要公司内部各个有关部门的密

切配合的一项工作，与生产、财务、质检等部门有着紧密的联系，且需要或多或少的掌握这些部门的相关知识，要努力提高我的业务知识及人际沟通、协调能力、分析与表达能力等。

三、我应该做到了解、掌握和传递市场信息，做好信息收集工作，了解传递市场中的热点问题，掌握竞争对手的采购情况，以及供应商的意见，建议等。了解港口硫磺库存和提货情况，影响硫磺价格的因素比较多，如外部政策环境影响、产业上游原料价格波动，下游需求波动，税收、汇率等，都会影响到硫磺的成交价格，我应该做到时刻掌握影响采购品的价格波动情况，争取全面了解市场，为领导决策提供参考意见，做好领导的好帮手。

四、加强水平的提高。注重知识的积累，注意与人的沟通，在工作中注重细节，提高对工作的主动性，要主动的去寻找、解决事情。在工作中遇事需要决断时要果断，当机立断，要勇于承担责任。

五：在工作作风方面，要有不怕困难，顽强拼搏的精神，遇事要主动去需求解决的办法，而不是推开或者绕开。在生活作风方面，干净干事，干事干净。平时注意严格约束自己，不做亏心事。

以上几点感悟，有的我在实际工作中并没有做到，在以后的工作中，我要针对自己工作中存在的工作主动性不强，不善讲究工作方式等问题，我要端正态度，努力克服。

我对以后的工作也有了初步设想：

一是继续加强理论学习，从根本上转变思想，克服以往在工作中的惰性，牢固树立“艰苦奋斗，精益求精”的观念作风。

二是继续加强业务学习，积极主动的参与工作，跟科室的同事师父多学多问，自己多摸索，在实践中学习，学习中实践，提高工作效率，使工作再上新台阶。

三是加强对目前主要硫磺供应商和万州、镇江、南通港口相关工作人员及船运代理公司的沟通，跟他们保持相对良好的关系。这样对将来采购工作中相关交货期限、支付方式、索赔工作等等都是会有巨大帮助的。

面对领导及同事的期许，我满怀信心，相信在领导和同事的帮助下，在我自己的努力下，我一定能把工作作得更好，名副其实的成为一名永不落伍的硫磺采购业务员。也真诚的希望，在今后的工作生活及其他方面有做的不妥之处请领导同事给予批评和指正，在以后的工作中，我将更加努力，发扬优点，改正不足。

磷肥厂原料科曾炼2011-7-19

第四篇：药品采购工作程序

药品采购工作程序

详情全国官方采购师职业资格培训中心：

一、目的控制药品采购过程，使采购工作按规定的渠道进行，采购的药品符合规定的要求。

二、适用范围

适用于药剂科对药品的采购控制。

三、职责

1、药剂科主任负责初审药品采购计划，指导、解决药品采购过程中出现的问题。

2、药库工作人员根据药库库存、临床需要及医院基本用药目录制定采购计划。

3、采购员根据审批后的采购计划，向指定的供货单位采购药品。

四、工作程序

1、供应商的选择

属于市集中招标采购的药品，按市卫生局统一规定向中标单位采购。

2、采购的审批

⑴药库工作人员根据储备定额、临床与科研需要及基本用药目录制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审批同意后进行采购。

⑵新药的购进，有药剂科收集药品材料，根据临床需要筛选后推荐到相关科室，经科室药事管理小组讨论后填写《新药申请单》报药剂科，药剂科根据临床申请，经药剂科药事管理小组讨论后确定品种报院药事管理委员会，讨论通过后进行采购。

⑶临床急需、抢救药品，由使用科室主任申请，主管院长批准后购进。

3、药品的验收

⑴验收人员必须按《药品管理法》规定对入库药品进行验收，如发现药品有质量问题要拒绝入库。

⑵采购人员不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂名、无生产批号、无注册商标的药品供临床使用。

⑶采购进口药品时，必须向供应商索取“进口药品检验报告书”及“进口药品注册证”，并加盖供货单位印章。采购特殊管理药品时必须严格执行有关规定。

⑷验收记录登记在《药库入库单》上，记录应注明药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期等。

五、相关/支持性文件

1、《中华人民共和国药品管理法》

2、《深圳市基本医疗管理制度》

3、《深圳市常见疾病基本诊疗规定》

4、《深圳市宝区福永医院 药剂科 基本用药目录》

5、《处方管理办法（试行）》

6、深圳市卫生局《药品集中招标采购文件资料汇编》

六、质量记录

1、新药申购单

2、药库入库单

第五篇：药品公司年终工作总结报告材料

药品公司年终工作总结报告材料四篇

药品公司年终工作总结报告材料一

_年已经逐渐远去了，总结一下这一年的药品销售状况，能更好的为明年的工作做好准备。

一、加强学习，不断提高思想业务素质。

“学海无涯，学无止境”，只有不断充电，才能维持业务发展。所以，一向以来我都用心学习。一年来公司组织了有关电脑的培训和医药知识理论及各类学习讲座，我都认真参加。透过学习知识让自己树立先进的工作理念，也明确了今后工作努力的方向。随着社会的发展，知识的更新，也催促着我不断学习。透过这些学习活动，不断充实了自己、丰富了自己的知识和见识、为自己