第一篇：三标一体管理计划

中铁十四局集团有限公司阿赛公路同多段A标项目部

“三标一体”管理计划

一、实施目的为贯彻落实公司下发的“关于进行安全质量大检查及三标一体内部审核的通知”。确保施工项目能顺利进行，促进项目建立质量、环境、职业健康安全“三标一体”整合型管理体系，以确保管理活动的程序和要求提供有效的控制方法和手段，我项目部制定相依措施及实施方案，并在项目上落实。

二、工作要点

1、建立健全项目组织机构，配置必需的管理人员；

2、制定落实管理职责，建立项目管理制度；

3、制定项目管理目标，并进行目标分解；

4、编制项目实施性施工组织设计及施工方案；

5、配备满足施工的技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源；

6、组织对管理人员、作业人员实施全员培训；

7、组织实施过程运行控制及过程检查；

8、组织项目内部审核，接受公司内外部审核并持续改进；

9、组织实施体系评价并实施改进。

三、管理计划

（一）开工前

1.质量管理：受控文件清单（图纸、图集、规范）、受控章的盖印、收发文记录表、施工合同及评审记录、图纸会审记录、技术交底

（安全技术交底）、施工组织设计、物资需用计划、标书、合同的制定、评审、合同档案管理、回访计划、物资供方评价、选择及建立合格供方名单、供方调查表、合供方名单、材料（设备）询价、表仪器设备的状态、检验证书、操作人员的职业资格、台帐及仪器的检验计划、监视和测量设备清单、施工现场的布置简图、制定搬运、存储方案、施工组织设计或质量计划、质量目标的确定、质量目标分解。

2.安全管理：内容：OHS危险源辨识与风险评价一览表、OHS重大危险源清单、重大危险源控制措施、（环境、危险源）管理方案、三级教育卡、各工种考试、进场安全教育记录、外地人员信息登记、身份证复印件、暂住证、应急准备和响应预案、各类相关预案编制。

3.环境因素识别与评价一览表、重要环境因素清单。

（二）、施工过程中工作

1.质量管理：各类自检、报验资料、施工日志、进货验收登记表、物资存储及发放记录、质量活动记录（例会制度、出现问题处理的有关记录）、安全检查记录、人员定期培训记录、内部培训记录表、回访计划、顾客满意测量调查表、施工进行当中与顾客沟通情况记录、纠正预防的目标、施工前采取的预防措施、工程进行当中采取的预防措施纠正措施、纠正预防措施实施后的效果、各类宣传及竟是标志、各类物资的标识（产地、规格、型号、受检状态）机械设备的标识（厂家、型号、状态）各类材料、半成品能够追溯的有关记录、各类物资、半成品进货检验记录、各类物资、半成品过程检验记录、施工过程中有关质量的各类记录。

2.安全管理：日常教育记录、机械进场验收、机械日常保养记录、化学危险品登记台帐、化学危险品发放记录、施工安全日志、工程项目安全检查隐患整改记录表、管理体系检查记录表。

3.噪声控制措施、施工现场噪声测量记录表、固体废弃物消纳证明。

（三）、工程完成后工作：

1.质量管理：工程回访记录单、竣工验收的有关记录。将资料收集、整理、存档。

2.安全环境管理：将资料收集、整理、存档。

在项目的实施阶段，我项目会积极响应三标一体化的管理，积极贯彻质量、环境、职业健康安全管理标准，有效贯彻实施GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》，促进项目建立质量、环境、职业健康安全“三标一体”整合型管理体系。

中铁十四局集团有限公司

阿赛公路同多段A标项目经理部

2011年6月25日

第二篇：“三标一体”管理方针、目标

“三标一体”管理方针、目标

一、管理方针

信守合同创精品，精心施工为用户，安全环保利社会，持续改进求发展

二、管理目标

1、质量目标

确保合同履约率100%，工程质量合格率100%，自检优良率70%以上，竣工工程交验合格率达到100%，创军区优质工程。

2、职业健康安全目标

必保安全达标100%，优良率85%，重伤事故频率控制在2‰以内，杜绝死亡事故，杜绝机械重大事故。

3、环境目标

噪声排放符合GB12523-90标准的要求；污水按要求排放；严格按照省市的有关规定对施工现场扬尘进行控制；废弃物分类管理并按规定处理；控制能源资源消耗，杜绝浪费。保证文明施工达标，创军区3A文明工地工程。

甘肃四建集团总承包公司兰州军区房管局

吴家园职工经济适用住房住宅12#楼项目部

二○一二年三月一日

第三篇：三标一体

工程部三标一体管理规定

一、基础设施控制程序（管理制度）

a)机具设备配备计划；

b)机具设备供方选择评价记录及收集的供方的证明资料； c)机具设备采购或租赁合同；

d)机具设备验收记录、特种设备专门验收记录； e)机具设备安装或拆除方案； f)机具设备管理台帐； g)机具设备日常维修保养记录； h)机具设备运行记录、交接班记录； i)机具设备大修、中修、小修计划和记录；

j)基础设施检查记录、机具设备周检表、月检表；机具设备报废单。

二、环境运行控制程序（管理制度）a)噪声控制管理的证据；

b)噪声控制管理的检查记录； c)公司内部进行噪声监测的记录；

d)委托环境监测部门进行噪声监测的报告； e)分类垃圾箱/桶/场所设置及其标识证据； f)固体废弃物处置记录；

g)危险固体废弃物处理部门或单位的资质记录；

h)对固体废弃物管理控制进行检查的检查记录和整改复查记录； i)排水管网/各类处理池的布置图；

j)沉砂池、化粪池、隔油池等的检查、维护记录； k)废水（废液体）控制措施、控制管理的检查记录； l)公司内部进行废水（废液体）排放监测的记录； m)委托环境监测部门进行废水（废液体）排放监测的记录； n)废气/粉尘控制措施； o)废气管理控制检查记录；

p)委托环境监测部门进行粉尘排放监测的记录； r)采购计划、采购合同/协议； s)原产品中的环境因素指标检测报告； t)产品中的环境因素指标控制管理检查记录。

三、分包商控制程序（管理制度）

a)合格分包商名单；

b)各类分包商调查评价表及分包商的资信证明资料； c)分包商人员名册；d)分包合同、委托合同、协议； e)对分包商的交底记录；

f)分包商编制的施工或服务方案及审批记录； g)对分包商的施工或服务条件进行确认和验证的记录；

h)对分包商的施工和服务活动进行监督检查的记录，发现问题的整改及跟踪复查记录；

i)对分包项目进行验收的记录；

j)对分包商的履约情况进行评价的记录； k)对分包商施加影响的记录。

四、招标控制程序（管理制度）

⑴招标申报审批报告

⑵招标文件（必要时提供招标答疑书、补遗通知二次报价通知、二次报价清单等）

⑶招标信息的发布资料 ⑷投标人报名清单 ⑸资格预审合格表

⑹已购买招标文件的投标人清单

⑺开标会签到表与投标保证金缴纳登记表

⑻投标文件（必要时提供投标询答书、报价修正表、二次报价表、相关承诺书等）

⑼开标记录表与评标报告

⑽中标通知书及履约保证金缴纳通知单 ⑾招标统计台帐

⑿ 年（季度）招标统计表 ⒀分包合同履约保证金台帐

五、生产和服务提供控制程序（管理制度）

13.1工程勘察项目、建筑工程设计项目、钢结构工程设计项目、钢结构工程制作项目、工程施工项目的机构设置和人员配备的记录：

a)项目机构设置图示、成立文件。

b)人员配备名单、上岗培训记录和岗位资格证明。

c)设计院对工程勘察项目、建筑工程设计项目、钢结构工程设计项目的勘察质量、设计质量进行监督/指导/检查和考核的记录、整改/复查记录。

d)科技质量处、子公司对项目部的施工质量管理进行监督/指导/检查和考核的记录、整改/复查记录。

13.2工程勘察获得表述产品特性的信息的记录

a)勘察任务书；

b)勘察项目组会议记录或纪要；

c)勘察合同交底记录或合同副本分发记录。

13.3建筑工程设计、钢结构工程设计获得表述产品特性的信息的记录

a)设计任务书；

b)设计项目组会议记录或纪要； c)合同交底或合同副本分发的记录； d)设计输入记录；

e)设计输入评审记录及评审所引起任何措施的记录。13.4钢结构工程制作获得表述产品特性的信息的记录

a)加工制作图纸；

b)加工制作图纸读图记录或图纸会审记录； c)图纸会审和设计交底纪要；

d)加工制作和质量验收标准、规范、规程、图集及清单； e)加工制作合同/订单交底或合同副本分发记录； f)加工制作任务计划。

13.5工程施工获得表述产品特性的信息的记录

a)施工合同交底或副本分发记录。

b)地勘资料、设计文件及其接收、分发登记。c)参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认的记录。d)设计变更的记录。

e)技术核定（或工程洽商）的记录。

f)施工和质量验收标准、规范、规程、图集及清单。13.6预拌混凝土生产供应获得表述产品特性的信息的记录

a)设计图纸；

b)读图记录或图纸会审记录； c)图纸会审和设计交底纪要；

d)预拌混凝土生产供应和质量验收标准、规范、规程、图集及清单； e)承包合同/订单交底或合同副本分发记录； f)生产供应任务计划。

13.7工程勘察、建筑工程设计、钢结构工程设计获取作业指导书

a)勘察任务书，勘察方案，及其审批证据；

b)设计任务书、设计计划书，专业协作进度计划和设计质量保证措施，及其审批证据。

13.8钢结构工程制作获取作业指导书

a)钢结构/钢网架制作工艺文件、工艺评定报告、专项措施、检验试验计划，及其审批证据；

b)加工制作技术交底、三级安全教育、安全技术交底的记录。13.9工程施工获取作业指导书

a)施工组织设计或专项方案、措施、检验试验计划，及其审批证据。b)各类混合料的配合比报告或说明书，并在实施过程中，根据实际情况进行适当调整的记录。

c)各项目部按有关规定实施的分部分项工程施工技术交底记录。

d)样板引路的方案、施工交底、样板工程验收、对样板工程施工的人员/工艺方法/设备/环境/过程参数等进行监测/统计/总结/确认的记录。13.10预拌混凝土生产供应获取作业指导书

a)预拌混凝土生产供应保证方案或生产工艺文件、检验试验计划，及其审批证据；

b)各类混合料的配合比报告或说明书，并在实施过程中，根据实际情况进行适当的调整；

c)生产供应技术交底、三级安全教育、安全技术交底的记录。13.11调配符合规定的操作人员的记录：

操作人员的种类、数量、持证、能力、进场时间等记录。13.12使用适宜的设备

a)勘察设备、设计设备、生产设备、施工机械、周转材料的配备台帐或清单；

b)各类勘察设备、设计设备、生产设备、施工机械、周转材料的验收记录；特种设备的检测报告和安全检验合格证；

c)主要勘察设备、设计设备、生产设备、施工机械向顾客单位或监理单位报验的记录；

d)设备的使用运行记录、特种设备定期检测记录、日常维护保养记录。13.13获得和使用监视和测量设备

a)监视和测量设备配备台帐或清单；

b)监视和测量设备的检定或校准证书或记录；

c)主要监视和测量设备向顾客单位或监理单位报验的记录。13.14按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备

建筑材料、构配件和设备的进场验收、检验、报审的记录 13.15 实施监视和测量

a)勘察记录、设计评审/验证/确认记录；

b)定位测量记录、高程/轴线抄测记录、沉降观测记录、拼板测量记录、各类混合料配料计量记录、坍落度检测记录、附着力检测记录、设备流量转速测量记录、电阻测试记录、压力测试记录、平整度检测记录、强度试验报告、压实度检测报告或记录、硬度测试报告或记录、无损检测报告、荷载试验报告、密闭试验报告或记录、蓄水试验记录、通球试验记录、型式试验报告以及其他功能性试验报告或记录，以及向监理报验的记录；

c)见证取样记录；

d)物资材料验收批、检验批工程、隐蔽工程、分项工程、分部工程（以及子分部工程）、单位工程（以及子单位工程）、制作安装产品各零件/部件/总成件/制作安装产品的验收记录、试验报告、评定记录、报验记录； e)生产日志、施工日志、设计现场代表日志。13.16作业环境进行控制

①安全文明施工的记录。②季节性施工的记录。③现场试验环境的记录。

13.17采用新材料、新工艺、新技术、新设备的记录.13.18合理安排进度

工期网络和进度表、进度检查记录、进度标识记录。13.19对半成品、成品保护的记录。

13.20对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控的记录。13.21对分包方的施工过程实施监控的记录。13.22与工程建设有关方的沟通记录。13.23放行、交付和交付后活动的实施

a)向监理方或发包方进行报审、报验的记录。

b)开工许可手续（施工许可证、开工报告等）、噪音排放许可手续、占道许可手续、排污许可手续、动火作业许可手续（或作业票）、开盘通知、开盘鉴定报告、浇灌许可手续（浇灌令或浇注通知）、评审/验证/确认记录、以及各工序/检验批/中间产品/最终产品的检验放行/工序交接记录；

c)原材料交付、工序交付、中间产品和最终产品交付签证记录、质保资料核查记录、实体质量检验记录、移交和备案签证记录；

d)回访计划、回访记录、非保修范围的维修记录、试生产/试运行配合方案、对业主方生产人员/运行人员/检修人员的培训计划及培训记录、投诉处理记录。13.24过程实施确认

a)各类需确认过程的专项方案或作业指导书，以及审批证据；

b)对拟从事需确认过程生产和服务的人员进行资格认可的记录，和对拟投入需确认过程生产和服务的设备进行检查、鉴定的记录；

c)钻孔灌注桩施工的试成孔/试灌注记录、打桩施工的试桩记录、特殊软基础处理的模拟试验记录或报告、结构钢筋焊接的试焊报告、结构钢筋的机械连接的模拟试验（或型式试验）报告、结构钢筋的植接模拟试验（或型式试验）报告、钢筋预应力张拉模拟试验（或型式试验）报告、大体积混凝土的试配报告/开盘鉴定报告/内外温差连续监控记录、水下混凝土的试配报告/开盘鉴定报告/连续监控记录、抗渗混凝土的试配报告/开盘鉴定报告/连续监控记录、压力管件/钢结构的焊接的试焊报告/焊前练习记录/焊接工艺评定报告、防水材料的试配报告/防水施工参数的连续监控记录、高强螺栓连接抗滑移模拟试验（或型式试验）报告、外墙砖粘贴抗拔试验报告、管件/设备特殊防腐试件或防腐试验段的确认记录、喷涂附着力确认/观感确认记录、喷铆抗拔试验报告、特殊运输的路线踏勘确认记录、特殊吊装的试投试吊确认记录、公路路基施工试验段确认记录、公路路面施工试验段确认记录、特殊爆破作业的试爆破确认记录、特殊拆除施工试拆除确认记录、特殊混凝土生产的试配报告/开盘鉴定报告/生产过程中的生产参数的连续监控记录；

d)定期或当发生过程人员、设备、机具、环境、方法、材料变化情况时，对需确认过程能力再确认的记录。

e)科技质量处、子公司对过程能力确认的检查记录。13.25标识和可追溯性控制

a)原材料、半成品、外购件、加工件、工序产品、成品等产品标识（含名称、规格、型号、数量、部位等）或记录；

b)原材料、半成品、外购件、加工件、工序产品、成品等产品的质量状态标识（包括已检合格、已检不合格、已检待定、未检等）或记录；

c)原材料、半成品、外购件、加工件、工序产品、工程成品等产品的唯一性（可追溯性）标识或记录。

b)建筑材料、构配件和设备的发放记录。e)对进度标识的记录。

f)工程管理处、子公司对标识和可追溯性管理的检查记录、整改/复查记录。13.26顾客财产管理控制

a)顾客财产的验证、检验、查验、开箱记录；

b)顾客财产损坏、丢失或不使用时，向顾客报告和与顾客进行协商处理的有关记录。

c)工程管理处、子公司对顾客财产管理的检查记录、整改/复查记录。13.27产品防护

a)特殊搬运方案。b)技术交底记录。c)专门防护方案。

d)工程管理处、子公司对产品防护管理的检查记录、整改/复查记录。

六、混凝土生产供应控制程序（管理制度）1 物资采购计划 2 混凝土供应计划表 3 砂、石含水率测试记录 4 非普通混凝土生产技术交底卡 5 混凝土搅拌原始运行记录 6 运行记录 7 开盘鉴定

混凝土坍落度实测记录 9 标养室温度、湿度记录 10混凝土送货单 11混凝土出厂合格证 12混凝土强度质量评定表 13混凝土质量控制动态图

七、监视和测量设备控制程序（管理制度）

a)监视和测量设备的供方选择评价记录；

b)监视和测量设备台帐/清单、校准计划、检定或校准证书、监视和测量设备内校记录；

c)监视和测量设备的验收记录；

d)对监视和测量设备进行必要的维护和保养的记录； e)对监视和测量设备的使用人员、管理人员的培训记录； f)贵重仪器使用及校验履历卡； g)监视和测量设备报废申请单；

h)失准设备的处置记录、失准设备以往测量结果的评价及处置记录； i)对用以监视和测量的计算机软件的确认和再确认记录。

八、顾客及相关方满意度测评和工程回访、保修服务程序

a)顾客及相关方满意度调查记录、分析记录。

b)顾客及相关方投诉/抱怨记录、处置记录。

c)收集的产品质量数据、竣工验收报告、单位工程质量验收记录、竣工验收意见书；

d)对流失业务进行专题分析、对未中标原因进行专题分析的记录； e)收集的顾客及相关方的赞扬/表扬/奖励/感谢信； f)工程回访计划

g)工程回访记录

九、过程和产品的监视和测量控制程序（管理制度）

a)过程的监视和测量记录； b)采购产品的监视和测量记录； c)中间产品的测量和监视记录； e)最终产品的监视和测量记录；

f)紧急放行、例外转序、甩项验收的审批记录； g)记录签字人员的资格证书。

十、应 急 准 备 与 响 应 控 制 程 序

a)应急人员名单；

b)各项针对性应急救援预案；

c)各项应急救援预案的传达、学习、培训记录； d)各项应急救援预案的演练计划、演练记录；

e)对应急与响应程序、应急救援预案评审、修订的记录。

十一、环境和职业健康安全管理方案控制程序（管理制度）

a)环境管理方案、职业健康安全管理方案；

b)检查、审核、评审环境和职业健康安全管理方案的记录； c)环境和职业健康安全管理方案的更改记录。

十二、建筑材料、构配件和设备管理

1、施工企业应在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求；

2、施工企业应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理；

3、施工企业应明确建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求；

4、施工企业应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性；

5、施工企业应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收；

6、施工企业对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工按照、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。

十三 施工机具管理

13、一般规定

13.1.1 施工企业应建立施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。

13.2施工机具配备

13.2.1 施工企业应根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。13.2.2 施工企业应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括： 经营资格和信誉； 2 产品和服务的质量； 3 供货能力； 4 风险因素。

13.2.3 施工企业应贪污与施工机具供应方订立合同，明确超消费施工机具质量及服务的要求。

13.2.4 施工企业应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用。

13.3 施工机具使用

13.3.1 施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。14 投标及合同管理 14.1 一般规定

7.1.1 7.1.2 施工企业应建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。

施工企业应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同改造情况进行监控。

14.2 投标及签约

14.2.1 施工企业应在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括： 发包方明示的要求； 发包方未明示、但应满足的要求； 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求； 4 其他要求。

14.2.2 施工企业应通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。

14.3 合同管理

14.3.1 施工企业应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。

14.3.2 施工企业对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。施工企业对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。

14.3.3 施工企业应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。14.3.4 在合同改造的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。1

5建筑材料、构配件和设备管理 15.1 一般规定

15.1.1 施工企业应根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。

15.2 建筑材料、构配件和设备的采购

15.2.1 施工企业应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购应明确所采购产品的各类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。

15.2.2 施工企业应对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括： 经营资格和信誉； 建筑材料、构配件和设备的质量； 3 供货能力； 建筑材料、构配件和设备的价格； 5 售后服务。

15.2.3 施工企业应在必要时对供应方进行再评价。

15.2.4 对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录。

15.2.5 施工企业应根据采购计划订立采购合同。

15.3 建筑材料、构配件和设备的验收

15.3.1 施工企业应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。

15.3.2 施工企业应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。

15.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理

15.4.1 施工企业应在管理制度中明确建筑材