第一篇：廉政建设自查及整改报告

山东省青州至临沭高速公路第二十一项目部 廉政 暨 建设 管理自查 报告

根据山东省交通运输厅下发的《关于全省交通重点工程项目廉政暨建设管理检查通知》（鲁交监察〔2012〕3 号）文件精神及省、市项目办、总监办廉政管理和工程建设管理的要求，我标段根据文件要求进行了自查，并对存在的问题进行了整改，结果如下。

一、廉政组织 领导

根据廉政建设要求，成立了廉政建设领导小组、预防职务犯罪领导小组、治理商业贿赂领导小组、纪检信访领导小组等，健全廉政建设组织机构，做好廉政建设组织领导工作。

加强廉政工作科学化，把廉政工作纳入本单位年度规划，并认真落实。

二、廉政 责任 落实

1、省、市项目办、第八驻地办分别与项目部签订廉政合同，落实双方廉政责任，相互加强监督。

2、项目部分别与标书人员、项目部施工管理人员、劳务分包队、材料供应商等签订《廉政责任书》，落实双方的廉政责任，相互加强监督，严格落实各项廉政制度。

3、项目部在省市项目办、总监办的检查监督及集团公司党委、纪检部门的检查监督下，在招投标、材料采购、计量支付、设计变更、农民工工资等方面严格控制，加大监督检查力度，未发生违纪违法事件，保证工程施工顺利进行，实现工程优质、干部优秀，廉政零事件的目标。

三、廉政 宣传 教育

1、积极组织项目部人员召开廉政会议，将廉政建设的重要性、必要性、工作要求等传到的每一位员工，并及时传达上级廉政建设要求和文件，提高大家廉政意识，并建立了廉政会议记录。

2、进行廉洁防腐教育，项目部定期召开廉政建设、预防商业贿赂、职务犯罪等教育，做到警钟长鸣。项目部通过正反两方面典型案例教育、警示教育，提高对预防职务犯罪和商业贿赂的认识，在廉政问题上做到头脑清醒、警钟长鸣，真正做到防患于未然。

3、总监办、驻地办在项目部设独立廉政举报箱，项目部建立了廉政举报箱，公布了廉政举报电话，并每周开箱一次，建立开箱记录，主动接受社会监督。

四、廉政制度建设

根据国家及省市项目办有关廉政建设要求，结合项目部实际情况制订了 21项廉政管理制度，主要有政务公开制度、计量支付管理制度、工程变更管理制度、财务管理制度、材料采购制度、劳务用工管理制度、廉政教育制度等。并建立廉政责任制及预防职务犯罪和治理商业贿赂的有关规定。

五、共同预防职务犯罪

成立预防职务犯罪领导组织机构，制定了预防职务犯罪管理办法，加强预防职务犯罪信息交流和情况通报制度、内控制度建设等，根据工程施工的实际情况研究制定防范措施，防止职务犯罪发生。

六、工程资金管理使用

1、计量支付方面 根据招标文件、技术规范及省市项目办和第二总监办、第八驻地办的要求，专人负责。按经监理确认完成的工程量，编制工程量确认单和计量支付证书，并及时上报，工程计量与工程进度一致，未发生超前和滞后计量。

2、工程款、材料款拨付方面 我部在当地银行开户，将开户帐号上报业主。严格按招标文件及合同文件要求，专款专用，确保工程款不以任何形式外流。

按省项目办要求做好财务基础资料管理工作，保证符合会计管理制度和会

计原则。强化财务管理，合理使用建设资金。保证了工程计量及时、拨款合理、民工工资按期支付。

建立安全生产专用账户，做到安全生产费专款专用，安全生产费使用规范合理。

3、农民工工资发放方面 制定了劳务用工管理制度，及时与农民工签订劳务合同，由项目部统一制工资表，直接将工资发放到农民工手中。为农民工交纳团体意外伤害保险，解决好农民工的食宿问题。按规定给农民工发放劳保用品，并教育按正确的方法佩戴、使用；做好农民工质量、安全技能和安全意识岗位培训教育，提高其安全生产意识。同时加强农民工工资发放的监督，留有了记录、相片，确保发放到位，保证了农民工的权益。

七、工程建设领域突出问题专 项治理方面

根据工程建设领域突出问题专项治理工作方案要求，集中整改阶段主要对自查自纠阶段发现的问题按照制定的工程建设领域突出问题整改计划和整改措施集中进行了整改，完善了相关的措施，建立了突出问题集中整改台帐，每周对专项治理工作进行检查、总结，做到专项治理工作与工程施工日常工作密切结合。

八、工程建设管理

1、管理机构和制度 根据工程实际，设立了计划合同、技术质量、安全环保部财务部、纪检等职能部门，职责分工明确。

2、工程质量 实施全面质量管理，成立质量管理小组，由项目经理任组长，开展 TQC 全面质量管理小组活动。各分项工程施工队设专职质检员，班组设兼职质量检查员，保证工程质量责任到人，实行全过程控制，使工程质量始终处于良好的受

控状态。建立质量管理体系、质量管理制度及实施细则，与各岗位人员签订质量责任书，并定期检查，做好记录，保证施工过程处于受控状态。

坚持精细化管理、标准化施工，实行首件工程确认制和标准样板工程相结合的原则，认真总结首件工程取得的经验和控制措施，严格过程控制，形成了亮点工程、示范工程。同时严格落实质量三检制和工程质量责任链制度，杜绝质量隐患，确保工程质量。

针对分项、分部工程开工报告中工程质量控制的重点部位、工艺，提出相应的对策、措施进行预控，严格执行“三级”交底制度，做好技术交底，防止质量问题发生。

各分项工程实施“首件工程确认制”和“标准工程”相结合制度，现场实行标示牌管理，注明作业内容和质量要求,落实责任人。

认真执行自检、专检、互检“三检”制度。

确保按规范规定的检验频率检验，现场检验的原始资料真实、准确、及时、可靠，施工记录与现场同步。

建立质量奖罚制度，对质量事故严格按“三不放过”原则严肃处理。

工序产品和隐蔽工程完成后，项目部先自检，自检合格后向驻地办书面报告，申请验收。对重要隐蔽工程在覆盖前进行摄像或留存照片，并保证监理单位有充分时间验收。服从业主、监理单位、设计单位的检查、指导和监督。

3、工程进度管理 根据合同工期和建设单位、监理单位阶段性控制计划编制年季月计划，并按要求及时上报进度报表，按要求完成工程施工任务。

4、履约情况 严格按招标文件和投标书承诺高标准建设项目部，驻地为二层楼房配合搭建的彩钢板房，对院内场地进行了砼硬化、绿化。配备齐全办公设备，光纤接入网络，实现了办公自动化。

在项目部和沭河特大桥单独设置了试验室，建有土工室、力学室、水泥室、材料室、样品室、养生室、办公室等，同时在各室内安装网络摄像头，全过程监控试验操作。配备满足试验要求的试验设备、仪器和试验检测人员，保证试验检测满足工程施工需要。

严格按照招投标文件和合同文件承诺，保证标书承诺人员参与工程施工。按投标文件要求承诺，投入主要的桥梁设备有 HZS100 砼搅拌站、DJ50/160 单导梁架桥机、LMD110/36m 龙门式起重机、FR618 型旋挖钻机、砼搅拌运输车；路基路面施工设备有 ABG423 摊铺机、MWB-600 基层拌和站、SD175 振动压路机、乳化沥青洒布车、PY190平地机，满足工程施工需要。

5、内业管理 按要求及时上报计量支付资料。严格按招标文件要求，做好工程施工中设计变更工作，因工程变更出现的工程价格、工期等问题，按招标文件、合同通用条款、专用条款及其他有关规定办理，并完善各项资料。

各类技术资料总体填写真实、正确、齐全，归档及时，所用资料表格规范、统一，书写整洁、工整，评定及时。

试验资料整理及时，能够与现场资料时间、部位相对应,资料齐全、准确。各类外委试验送样及时、资料归档完善，原材料自检资料频率足够，检查及时。各类试验报告报送及时、准确。试验仪器试验台帐记录清晰、连续、完善。

按要求做好竣工资料整理、归档。

6、文明施工安全生产及环保控制方面 建立安全管理组织机构，健全安全保证体系，成立安全领导小组，项目经理任组长，项目总工任副组长，成员为安全工程师及专业工程师。项目经理为安全第一责任人，对工程安全负总责，安全工程师为安全管理主要责任人，施工队设专职安全员，班组设兼职安全员。

建立健全了以安全生产责任制为主的各项安全管理制度和各部门、人员的安全生产责任制，项目经理与全体人员签订安全生产责任书，做到全员、全过程、全方位安全管理。

针对危险性较大工程，根据国家安全生产法律、法规，编制了实施性、可操作强专项安全施工方案，并经监理工程师批准。邀请专家对沭河特大桥、现浇箱梁危险性较大工程的专项施工方案及专项安全施工方案进行论证，根据专家论证审查意见进行了完善，并严格落实。针对重大危险源重点监控，设置应急管理职能机构和应急救援队伍，并配备应急救援物资，制定安全生产事故应急救援预案。建立和完善了生产安全事故预防、预警、预报应急机制，根据工程施工情况及时有针对性的组织触电、防汛、高处坠落、火灾、坍塌等应急演练。

分部分项工程开工前，分析施工中存在的危险源，制定控制措施，做好安全环保技术交底。

加强特殊工种安全技能和安全教育培训，建立特种作业人员的到离岗记录。做好职工安全教育、特种作业人员安全技能教育，全面提高员工的安全意识和自我保护意识。

对施工现场存在重大危险源的部位如基坑、泥浆池、施工便道、高压线、支架施工现场等设置醒目的安全生产、文明施工的标志、标牌。

起重机械设备经技术监督部门检验合格，操作人员持证上岗，严格控制安装、使用、拆除中的风险，建立有关记录。

对各项安全制度、措施、方案落实情况检查。项目经理部定期组织检查，安全工程师每天巡查，发现存在安全事故隐患，要求立即整改；严重时要求立即停工整改。对安全隐患按“三定原则”认真整改验证。存在安全隐患不及时整改的严格进行处罚，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，将安全隐患消灭在萌芽状态。

建立文明施工、环保管理领导机构，签订文明施工、环保合同，建立健全文明施工、环保管理制度和措施，加强职工环保教育，做好环保检查，降低环境污染，打造环保工程。

7、材料采购方面 执行上级部门和集团公司及项目部有关材料采购管理规定，实行招投标，规范采购程序，完善各项材料采购资料。供货单位经监理调查确认合格后，方可签订购货合同，并严格进货检验。

九、存在问题的整改

通过自查，发现存在廉政教育针对性不强，我们对重点岗位工作人员进行预防职务犯罪及商业贿赂有关教育，并邀请集团公司党委、纪检部门对职工进行了有针对性的廉政教育，提高了职工的廉政意识，做到严格遵守上级有关规定，保证工程施工各项工作顺利进行。

我标段严格廉政建设管理，以“廉政责任重于泰山”的高度，常抓不懈，继续加强制度建设、廉政教育，保证实现“资金安全、工程优质、干部优秀”的目标。

山东省青州至临沭高速公路 第二十一项目部

二〇一二年九月二十四日

第二篇：自查及整改报告

2014年鹿城区妇幼卫生信息安全

自查及整改报告

2014年，在鹿城区妇幼及上级部门的领导下，按照鹿城区妇幼卫生工作的统一部署，我中心积极开展各项妇幼工作。根据市卫生局要求，对本中心妇幼卫生信息监测及项目进行了认真自查，现将我中心妇幼卫生卫生信息安全自查及整改汇报如下：

一、妇幼卫生卫生信息安全落实情况

进一步健全了妇幼保健网络，保障妇幼卫生卫生信息安全，我中心，制定了工作制度，完善了妇幼卫生卫生信息安全管理，加入妇幼网络统一管理组群，与上级妇幼保健机构及其他妇幼保健机构保持紧密联系，强化了信息上报与沟通，加强了妇幼卫生信息安全工作的落实。

二、妇幼卫生信息安全管理的培训宣传教育

（1）领导重视，积极培训

成立领导组织，响应全省妇幼卫生信息安全管理电视电话会议和温州市妇幼卫生信息安全管理专项整治实施方案的精神，结合实际，针对本社区妇幼卫生信息采集、录入、使用、保管所有人员，包括信息、办证、计划免疫、疾病筛查、计划生育、妇女保健、儿童保健、妇产科等人员进行培训，传达，使之充分认识妇幼卫生信息工作的重要性，信息泄露的危害性，强化法律意识，加强行业自律，防止妇幼卫生信息泄密事件的发生。

三、妇幼卫生信息网络技术管理和维护，妇幼卫生信息收集、汇总、储存和传输安全保障措施

（1）计算机的安全管理

1、计算机应专人专用，设置登录密码，并定期修改；

2、安装正版杀毒软件，定期升级、查杀；

3、定期备份重要文件；

4、清楚浏览器的临时文件，防治部分敏感信息泄露；

5、禁止安装与工作无关的应用软件；

6、禁止访问互联网上与工作无关或来历不明的站点，禁止从互联网上下载与工作无关的文件。

（2）存储介质的安全管理

1、外来的优盘等移动存储介质未经许可不得进入计算机，确有需要进行操作的应使用杀毒软件进行查杀。

2、存储介质应存放于可加锁铁皮文件柜，由专人管理

四、区域妇幼保健管理系统的安全防护

（1）信息报告系统的安全管理

1、使用信息报告系统通过互联网进行信息报告的用户不得对外泄露登录信息、帐号及密码，电子钥匙由专人管理妥善保管。

2、操作人员更换时，及时向系统管理人员或项目负责单位申请新用户帐号、注销旧用户，做好所有资料的移交。发现电子钥匙丢

失，应立即按项目要求向相关部门提交报告、重新申请、购买。